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貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心概況

（一）主要職能

1、負責(zé)執(zhí)行黔南州住房公積金管理委員會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策制定和調(diào)整的住房公積金具體管理措施，負責(zé)黔南州行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的管理運作，承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

2、負責(zé)編制全州住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執(zhí)行情況報告，編制住房公積金年度預(yù)算、決算報告，編制住房公積金年度報告，提出住房公積金增值收益分配方案，提交住房公積金管理委員會審議通過后執(zhí)行。

3、負責(zé)住房公積金的核算，記載和審核核準職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；審批住房公積金的提取、使用等；并與職工、單位和受委托銀行定期對賬。

4、負責(zé)住房公積金的保值和歸還，建立住房公積金內(nèi)部管理和風(fēng)險控制制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強賬戶、現(xiàn)金和報賬管理，防范資金風(fēng)險，定期向社會公布財務(wù)報告。

5、負責(zé)與住房公積金管理委員會指定的受委托銀行簽訂委托協(xié)議，委托受委托銀行辦理住房公積金貸款、結(jié)算等金融業(yè)務(wù)和住房公積金賬戶的設(shè)立、繳存、歸還等手續(xù)。

6、負責(zé)本州行政區(qū)域內(nèi)的住房公積金政策宣傳、制度推廣、歸集擴面工作，按照《住房公積金管理條例》規(guī)定開展行政執(zhí)法工作。

7、負責(zé)推進全州住房公積金信息化建設(shè)，為繳存單位及職工提供高效便捷服務(wù)。

8、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

9、完成州委、州人民政府、州住房公積金管理委員會和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)7個科室，下屬0個單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心部門決算包括：本級決算。

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二、貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度收支決算總計2,460.01萬元，與2019年相比，減少143.81萬元，降低5.52%。變動的主要原因是：專項業(yè)務(wù)費用支出減少。
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度收入決算情況說明

本年收入合計1,713.19萬元，其中：財政撥款收入1,690.38萬元，占98.67%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入22.81萬元，占1.33%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度支出決算情況說明

本年支出合計1,722.71萬元，其中：基本支出1,309.83萬元，占76.03%；項目支出412.88萬元，占23.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度財政撥款收入決算總計2,436.57萬元。與2019年相比，減少90.95萬元，降低3.6%。變動的主要原因是：專項業(yè)務(wù)費用支出減少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,699.27萬元，占本年支出合計的97.65%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少80.46萬元，降低4.52%。變動的主要原因是：專項業(yè)務(wù)費用支出減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出1425.62萬元，占84?%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出84.5萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出62.34萬元，占4%；農(nóng)林水支出科目（類）支出3.9萬元，占0%；住房保障支出科目（類）支出122.83萬元，占7%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1,565萬元，支出決算為1,699.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資正常晉升及新增人員。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1,329.88萬元，支出決算為1,425.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資正常晉升及新增人員。

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為78.67萬元，支出決算為78.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年退休2名人員。

（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年退休2名人員職業(yè)年金。

（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政政單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為31.96萬元，支出決算為31.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。當(dāng)年預(yù)算為30.38萬元，支出決算為30.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加3名扶貧干部補助。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為92.54萬元，支出決算為92.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年退休人員2名。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金管理（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為30.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加網(wǎng)絡(luò)等級保護建設(shè)項目資金20.99萬元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)支出9.48萬元。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,286.39萬元，其中：人員經(jīng)費1,178.74萬元，主要包括基本工資288.18萬元、津貼補貼306.71萬元、獎金293.84萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.53萬元、職工年金繳費4.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30.39萬元、其他社會保障繳費1.57萬元、住房公積金92.35萬元、其他工資福利支出3.96萬元、退休費46.83萬元、獎勵金0.96萬元；公用經(jīng)費107.64萬元，主要包括辦公費0.03萬元、水電費4.16萬元、郵電費8.64萬元、公務(wù)接待費0.08萬元、勞務(wù)費0.15萬元、工會費11.5萬元、福利費11.06萬元、公務(wù)用車運行維護費4.24萬元、其他交通費用60.6萬元、其他商品和服務(wù)支出7.18萬元。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算4.66萬元，比上年減少27.4萬元，降低85.47%，減少原因是：上年度有購置車輛支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：與上年一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.5萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的96.59%，比上年減少27.22萬元，降低85.81%，減少原因是：上年度有購置車輛支出；公務(wù)接待費支出0.16萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的3.41%，比上年減少0.19萬元，降低53.94%，減少原因是：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元。主要用于：燃料費、過路過橋費、保險費等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費0.16萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要是：省內(nèi)各州市等調(diào)研考察來訪。貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，16人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年貴州省黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出107.64萬元，比2019年增加10.29萬元，增長10.56%，變動的主要原因是：1)人員增加，相應(yīng)增加了辦公經(jīng)費及車補費用；2)經(jīng)費支出款項調(diào)整，由住房公積金管理調(diào)整為行政運行支出。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額54.16萬元，其中：政府采購貨物支出52.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.85萬元；授予中小企業(yè)合同金額54.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有1個項目，涉及資金20.9995萬元（其中，州本級資金20.9995萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

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四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映單位行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的行政單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十二）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出(項）：反映財政部門安排用于其他扶貧方面支出。

（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十四）住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：反映財政部門安排用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。

黔南州住房公積金管理中心2020年度州本級部門決算公開表.xls

????（網(wǎng)絡(luò)安全等級保護建設(shè)采購項目）州本級項目支出績效自評表.xlsx

????黔南州住房公積金管理中心部門整體支出績效自評表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls