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黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行黔南州住房公積金管理委員會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策制定和調(diào)整的住房公積金具體管理措施，負(fù)責(zé)黔南州行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的管理運作，承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（二）負(fù)責(zé)編制全州住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執(zhí)行情況報告，編制住房公積金年度預(yù)算、決算報告，編制住房公積金年度報告，提出住房公積金增值收益分配方案，提交住房公積金管理委員會審議通過后執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)住房公積金的核算，記載和審核核準(zhǔn)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；審批住房公積金的提取、使用等；并與職工、單位和受委托銀行定期對賬。

（四）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還，建立住房公積金內(nèi)部管理和風(fēng)險控制制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強賬戶、現(xiàn)金和報賬管理，防范資金風(fēng)險，定期向社會公布財務(wù)報告。

（五）負(fù)責(zé)與住房公積金管理委員會指定的受委托銀行簽訂委托協(xié)議，委托受委托銀行辦理住房公積金貸款、結(jié)算等金融業(yè)務(wù)和住房公積金賬戶的設(shè)立、繳存、歸還等手續(xù)。

（六）負(fù)責(zé)本州行政區(qū)域內(nèi)的住房公積金政策宣傳、制度推廣、歸集擴(kuò)面工作，按照《住房公積金管理條例》規(guī)定開展行政執(zhí)法工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全州住房公積金信息化建設(shè)，為繳存單位及職工提供高效便捷服務(wù)。

（八）結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和消防安全工作，按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)單位政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（十）完成州委、州人民政府、州住房公積金管理委員會和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州住房公積金管理中心本級組成。黔南州住房公積金管理中心本級是財政全額撥款參公單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入15,650,169.06元，支出15,650,169.06元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入16,241,475.53元，支出16,241,475.53?元，比上年減少591,306.47元，同比減少3.6%。其原因是:1、在職人數(shù)較上年減少3人，因此人員工資及社保等支出較上年減少271,306.47；2、專項業(yè)務(wù)費較上年減少320,000元。

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2020年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為15,650,169.06元，2019年度部門預(yù)算收入為16,241,475.53元，比上年減少591,306.47元，同比減少3.6%，其原因是：1、在職人數(shù)較上年減少3人，因此人員工資及社保等支出較上年減少271,306.47；2、專項業(yè)務(wù)費較上年減少320,000元。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為15,650,169.06元，2019年度部門預(yù)算支出為16,241,475.53元，比上年減591,306.47元，同比或減少3.6%，其原因是:1、在職人員較上年減少3人，因此人員工資及社保等支出較上年減少271,306.47；2、專項業(yè)務(wù)費較上年減少320,000元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出13,298,794.38元，占總支出84.98%；社會保障預(yù)就業(yè)支出802,470.96元，占總支出5.13%；衛(wèi)生健康支出623,439.24元，占總支出3.98%；住房保障支出支出925,464.48元，占總支出5.91%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出11,753,006.42元，占總支出75.10%；商品服務(wù)支出3,638,067.04元，占總支出23.24%；對個人和家庭補助支出259,095.6元，占總支出1.66%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助15,391,073.46元，占總支出的98.34%；對個人和家庭的補助259,095.6元，占總支出的1.66%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入15,650,169.06元，支出15,650,169.06元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入16,241,475.53元，支出16,241,475.53元，比上年減少591,306.47元，同比減少3.6%。其原因是:1、在職人員較上年減少3人，因此人員工資及社保等支出較上年減少271,306.47；2、專項業(yè)務(wù)費較上年減少320,000元。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出15,650,169.06元，其中：2010301行政運行13,298,794.38元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出786,736.44元；2082702財政對工傷保險基金的補助15,734.52元；2101101行政單位醫(yī)療319,614元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助303,825.24元；2210201住房公積金925,464.48元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出16,241,475.53元，比上年減少591,306.47元，同比減少3.6%，其原因是:1、在職人員較上年減少3人，因此人員工資及社保等支出較上年減少271,306.47；2、專項業(yè)務(wù)費較上年減少320,000元。其中：2010301行政運行13,298,794.38元，比上年增加11,858,133.10 元，同比增長823.10%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出786,736.44元，比上年減少61,720.92 元，同比減少7.27%；2082702財政對工傷保險基金的補助15,734.52元，比上年減少8,954.04 元，同比減少36.27%；2101101行政單位醫(yī)療319,614元，比上年增加23,348.64 元，同比增長7.88%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助303,825.24元，比上年增加26,749.56 元，同比增長9.65%；2210201住房公積金925,464.48元，比上年減少16,693.56 元，同比減少1.77%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出11,610,169.06元，其中：人員經(jīng)費支出10,412,102.02元，公用經(jīng)費支出1,198,067.04元。2019年度部門預(yù)算基本支出11,881,475.53元，比上年減少271,306.47元，同比減少2.28%，其原因是:在職人員較上年減少3人，因此人員工資及社保等支出較上年減少。其中：人員經(jīng)費支出10,412,102.02元，比上年減少225,797.07元，同比減少2.12%；公用經(jīng)費支出1,198,067.04元，比上年減少45,509.4元，同比減少3.66%。

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2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：黔南州住房公積金管理中心????????????????????????????????????單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。2020年度我部門機關(guān)運行經(jīng)費420,000元，2019年度機關(guān)運行經(jīng)費435,000元，比上年減少15,000元，同比減少3.45%。其原因是:在職人員較上年減少3人，定額開支減少。其中：辦公費30,000元，比上年減少5,000元，同比減少14.29%。其原因是:壓縮行政開支；差旅費50000元，比上年減少12000元，同比減少19.35%。其原因是:嚴(yán)格執(zhí)行新差旅費政策，利用通過電話、辦公網(wǎng)絡(luò)平臺等方式減少出行。電費80,000元，比上年增加0元，同比增長0。公務(wù)接待費15,000元，比上年增加0元，同比增長0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費45,000元，比上年增加0元，同比增長0%。會議費60,000元，比上年增加10,000元，同比增長20%。其原因是:用于中心業(yè)務(wù)季度會議及專題會。水費5,000元，比上年增加0元，同比增長0%。因公出國（境）費用100,000元，比上年增加0元，同比增長0%。郵電費35,000元，比上年減少8,000元，同比減少18.60%。其原因是:壓縮開支。

2.政府采購情況

2020年本部門無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年初本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體20,414,379.07元，其中：流動資產(chǎn)7,857,050.40元，固定資產(chǎn)凈值12,556,778.67元，無形資產(chǎn)凈值550元。固定資產(chǎn)原值由業(yè)務(wù)用房13,511,426.05元，車輛665,415.04元，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備1,491,500.00元，其他資產(chǎn)4,760,211.60元組成。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：1,565.02萬元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):

1、進(jìn)一步發(fā)揮好住房公積金制度的保障功能，加強部門聯(lián)動，加大宣傳力度和催建催繳力度，努力提高公積金制度的覆蓋面，讓更多的群眾享受公積金優(yōu)惠政策。
???2、落實黨中央、國務(wù)院防范化解重大風(fēng)險的決策部署，做實做準(zhǔn)貸款資金需求測算，科學(xué)制定資金使用計劃，規(guī)范貸款申請條件，確保貸款用途合規(guī)。
???3、積極貫徹落實省委省政府關(guān)于“放管服”改革工作要求，構(gòu)建跨部門數(shù)據(jù)共建共享，實現(xiàn)職工網(wǎng)上辦事只需通過身份識別就可一次認(rèn)證“零材料”辦理所有公積金業(yè)務(wù)。
???4、緊緊圍繞“脫貧摘帽”這個中心，扎實開展好脫貧攻堅工作。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo):加大公積金歸集擴(kuò)面力度,指標(biāo)值為力爭完成2020年度管委會批準(zhǔn)計劃目標(biāo)；加大職工購房支持力度，指標(biāo)值為力爭完成2020年度管委會批準(zhǔn)計劃目標(biāo)；推進(jìn)“智慧公積金”建設(shè)，指標(biāo)值為推進(jìn)銀行協(xié)作和部門聯(lián)動，“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓百姓少跑腿”,力爭讓繳存職工在線上一次性辦理完業(yè)務(wù)；聚焦保障脫貧攻堅，規(guī)范扶貧資金使用管理，指標(biāo)值為對12個縣市管理部及中心機關(guān)扶貧工作統(tǒng)籌管理；完成州委州政府及上級安排的其他工作，指標(biāo)值為按時保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標(biāo)：資金投入帶動住房資金使用規(guī)范度、服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)值為優(yōu)秀。

③時效指標(biāo)：完成時限，指標(biāo)值為2020年12月底全部完成。

④成本指標(biāo)：工資福利支出，指標(biāo)值為1015.3萬元；商品和服務(wù)支出，指標(biāo)值為119.81萬元；對個人和家庭的補助，指標(biāo)值為25.91萬元；專項業(yè)務(wù)費，指標(biāo)值為404萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：有效發(fā)揮公積金制度優(yōu)勢，解決職工住房問題問題，對房地產(chǎn)市場進(jìn)行引導(dǎo)和調(diào)控，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，指標(biāo)值為有所上升。

⑥社會效益：提高“公積金蓄水池”的蓄水量，發(fā)揮“調(diào)節(jié)器”的杠桿作用，指標(biāo)值為不斷強化；切實維護(hù)繳存職工的合法權(quán)益，為繳存人提供多元化服務(wù)，實現(xiàn)廣大職工住有所居目標(biāo)，指標(biāo)值為不斷強化。

⑦可持續(xù)影響：全州職工對公積金政策知曉度、滿意度的全面提升，指標(biāo)值為長期影響。

⑧服務(wù)對象滿意度：繳存職工對公積金中心滿意度，指標(biāo)值為100%。

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5.項目支出安排情況說明

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.?專有名詞解釋。

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2020年預(yù)算批復(fù)黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心.xls

附件2：（州公積金中心）2020年部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xls