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黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

1）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整住房公積金的具體管理措施，并監(jiān)督實施；

2）擬訂住房公積金具體繳存比例，經(jīng)州政府審核，報省政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；

3）按照有關(guān)規(guī)定，確定受委托辦理住房公積金金融業(yè)務(wù)的銀行；

4）確定住房公積金的最高貸款額度和年限；

5)?審批住房公積金年度預(yù)算、決算；

6) 審批住房公積金增值收益分配方案；

7) 審批住房公積金的歸集、使用計劃（包括購買國債的比例或金額）及計劃執(zhí)行情況的報告；

8) 審議州住房公積金管理中心擬向社會公布的住房公積金年度公報；

9) 聽取財政部門對住房公積金監(jiān)督情況的通報、人民銀行對受委托銀行辦理的住房公積金金融業(yè)務(wù)監(jiān)管的通報、住房公積金管理中心根據(jù)審計報告進(jìn)行整改的匯報，并作出相應(yīng)的決議或處理意見；

10) 推薦州住房公積金管理中心主任、副主任人選，對不稱職的主任、副主任提出更換建議；

11) 州人民政府賦予的其他職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門為州人民政府直屬正縣級事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無下屬單位。

3.部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表，如下

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入16,241,476元，支出16,241,476元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入11,427,074元，支出11,427,074元，2019年比上年增加4,814,402元，同比增長42%。其原因是：1、經(jīng)過三年試行編制事業(yè)發(fā)展基金由每年預(yù)算追加撥付，改為今年作項目支出編入年度預(yù)算中；2、業(yè)務(wù)量增長，人員較上年增加3人，因此人員工資福利、公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為16,241,476元，2018年度部門預(yù)算收入為11,427,074元，比上年增加4,814,402元，同比增長42%，其原因是:?1、經(jīng)過三年試行編制事業(yè)發(fā)展基金由每年預(yù)算追加撥付，改為今年作項目支出編入年度預(yù)算中；2、業(yè)務(wù)量增長，人員較上年增加3人，因此人員工資福利、公用經(jīng)費增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

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（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為16,241,476?元，2018年度部門預(yù)算支出為11,427,074元，比上年增加4,814,402元，同比增長42%，其原因是：1、經(jīng)過三年試行編制事業(yè)發(fā)展基金由每年預(yù)算追加撥付，改為今年作項目支出編入年度預(yù)算中；2、業(yè)務(wù)量增長，人員較上年增加3人，因此人員工資福利、公用經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,301,575元，占總支出8%；社會保障與就業(yè)支出1,036,920元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出573,341元，占總支出4%；住房保障支出支出13,329,640元，占總支出82%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出12,090,467元，占總支出74.4%；商品服務(wù)支出3,523,577元，占總支出21.7%；對個人和家庭補(bǔ)助支出147,432元，占總支出0.9%。其他資本性支出480,000元,占總支出3%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出12,090,467元，占總支出的74.4%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3,523,577元，占總支出的21.7%；機(jī)關(guān)資本性支出480,000元,占總支出3%；對個人和家庭補(bǔ)助147,432元，占總支出0.9%。

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（四）財政撥款收支總體情況

2019年度部門預(yù)算財政撥款收入16,241,476元，支出16,241,476元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入11,427,074元，支出11,427,074元，2019年比上年增加4,814,402元，同比增長42%。其原因是：1、經(jīng)過三年試行編制事業(yè)發(fā)展基金由每年預(yù)算追加撥付，改為今年作項目支出編入年度預(yù)算中；2、業(yè)務(wù)量增長，人員較上年增加3人，因此人員工資福利、公用經(jīng)費增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出16,241,476元，其中：2010301行政運行1,440,661元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出848,457元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助24,689元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助24,689元；2101101行政單位醫(yī)療296,265元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助277,076元；2210201住房公積金942,158元；2210302住房公積金管理12,387,481元。2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11,427,074元，2019年比上年增加4,814,402元，同比增長42%，原因是: 1、經(jīng)過三年試行編制事業(yè)發(fā)展基金由每年預(yù)算追加撥付，改為今年作項目支出編入年度預(yù)算中；2、業(yè)務(wù)量增長，人員較上年增加3人，因此人員工資福利、公用經(jīng)費增加。其中：2018年2010301行政運行1,031,310元，2019年比上年增加409,351元，同比增長40%；2018年2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出941,170元，2019年比上年減少92,713元，同比下降10%；2018年2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助23,529元，2019年比上年增加1,160元，同比增長5%；2018年2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助23,529元，2019年比上年增加1,160元，同比增長5%；2018年2101101行政單位醫(yī)療282,353.00元，2019年比上年增加13,912元，同比增長5%；2018年2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助260,774元，2019年比上年增加16,302元，同比增長6%；2018年2210201住房公積金907,775元，2019年比上年增加34,383元，同比增長4%；2018年2210302住房公積金管理7,956,634元，2019年比上年增加4,430,847元，同比增長55%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出11,881,476元，其中：人員經(jīng)費支出10,637,900元，公用經(jīng)費支出1,243,576元；2018年度部門預(yù)算基本支出11,427,074元，比上年增加454,402元，同比增長4%，其原因是:主要是人員比上年增加新進(jìn)2人，調(diào)入1人，所以工資及福利、工會費等費用相應(yīng)增加。其中：2018年人員經(jīng)費支出10,223,405元，2019年比上年增加414,495元，同比增長4%；2018年公用經(jīng)費支出1,203,669元，2019年比上年增加39,907元，同比增長3%。

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我單位2018年公務(wù)用車保有量共3輛（其中一輛車于2019年元月25日已報廢處置）。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計435,000元，其中：

因公出國（境）費用100,000元，占公用經(jīng)費支出23%；公務(wù)用車運行維護(hù)費45,000元，占公用經(jīng)費支出10%；公務(wù)接待費15,000元，占公用經(jīng)費支出3.5%；水費5,000元，占公用經(jīng)費支出0.1%;電費80,000元，占公用經(jīng)費支出18.4%；辦公費35,000元，占公用經(jīng)費支出8%；郵電費43,000元，占公用經(jīng)費支出10%；差旅費62,000元，占公用經(jīng)費支出14.5%；會議費50,000元，占公用經(jīng)費支出11.5%。

2.政府采購情況

本部門2019年申報采購資金55萬元,用于購置更新機(jī)要通訊車輛，高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年初本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體31,618,496.940元，其中：流動資產(chǎn)9,319,160.75元，固定資產(chǎn)22,299,335.65元。固定資產(chǎn)由業(yè)務(wù)用房13,013,312.05元，車輛623,200.00元，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備1,491,500.00元，其他資產(chǎn)7,171,323.60元組成。

4.預(yù)算績效管理情況。

無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

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5.項目支出安排情況說明，主要用于專項業(yè)務(wù)費，如下表：

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（2）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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080黔南布依族苗族自治州住房公積金管理中心.xls