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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

1）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整住房公積金的具體管理措施，并監(jiān)督實(shí)施；

2）擬訂住房公積金具體繳存比例，經(jīng)州政府審核，報(bào)省政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；

3）按照有關(guān)規(guī)定，確定受委托辦理住房公積金金融業(yè)務(wù)的銀行；

4）確定住房公積金的最高貸款額度和年限；

5)?審批住房公積金年度預(yù)算、決算；

6)?審批住房公積金增值收益分配方案；

7)?審批住房公積金的歸集、使用計(jì)劃（包括購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的比例或金額）及計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

8)?審議州住房公積金管理中心擬向社會(huì)公布的住房公積金年度公報(bào)；

9)?聽(tīng)取財(cái)政部門(mén)對(duì)住房公積金監(jiān)督情況的通報(bào)、人民銀行對(duì)受委托銀行辦理的住房公積金金融業(yè)務(wù)監(jiān)管的通報(bào)、住房公積金管理中心根據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行整改的匯報(bào)，并作出相應(yīng)的決議或處理意見(jiàn)；

10)?推薦州住房公積金管理中心主任、副主任人選，對(duì)不稱職的主任、副主任提出更換建議；

11)?州人民政府賦予的其他職責(zé)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)為州人民政府直屬正縣級(jí)事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，無(wú)下屬單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：?

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

????2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含6張報(bào)表（見(jiàn)黔南州公積金管理中心調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017）

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????2017年我部門(mén)預(yù)算收入9,514,899元，支出9,514,899元，收支平衡。其中：人員支出8,946,334元，占總支出94%；公用支出568,565元，占總支出6%；項(xiàng)目支出0元，占總支出0%。?

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

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2016年度部門(mén)預(yù)算收入總額為7,640,496元?，2017年我部門(mén)預(yù)算收入總額為9,514,899元，比上年增加1,874,403元，同比增長(zhǎng)24.52%，其原因是:人員工資增加。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入9,287,257元，占總收入97.6%；其他收入227,642元，占總收入2.4%。

????（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2016年度部門(mén)預(yù)算支出總額為7,640,496元，2017年我部門(mén)預(yù)算支出總額為9,514,899元，比上年增加1,874,403萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.52%，其原因是:人員工資增加。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,032,697元，占總支出10.85%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出947,555元，占總支出9.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出507,973元，占總支出5.34%；住房保障支出支出7,026,674元，占總支出73.85%。

?按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出7,104,837元，占總支出74.67%；商品服務(wù)支出568,565元，占總支出5.98%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,841,497元，占總支出19.35%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2017年我部門(mén)沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列），2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)568,565元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)用100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.58%；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.9%；

公務(wù)接待費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.58%；

辦公費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.75%；

郵電費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.5%；

差旅費(fèi)110,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.35%；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)87,210元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.34%；

福利費(fèi)46,355元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.2%；

會(huì)議費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.8%。

2.政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2017年申報(bào)采購(gòu)資金958萬(wàn)元，其中：公積金業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)為938萬(wàn)元，辦公設(shè)備更新購(gòu)置20萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2016年本部門(mén)單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體30,109,931.24元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6,768,901.09元，固定資產(chǎn)23,341,030.15元。固定資產(chǎn)由業(yè)務(wù)用房13,013,312.05元，車輛623,200.00元，其他資產(chǎn)9,704,518.10元組成。

1. 本年度無(wú)項(xiàng)目支出安排

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

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6.專業(yè)名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 黔南州住房公積金管理中心

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年3月15日

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黔南州住房公積金管理中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 .doc?

黔南州公積金管理中心調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx