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現(xiàn)將黔南州住房公積金管理中心2015年度決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門（單位）情況。

（一）基本情況：

1、 根據(jù)黔南編[2003]23號(hào)文，中心成立于2003年4月，2009年11月經(jīng)批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，并對(duì)各管理部經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行報(bào)帳制管理。

2、 本中心主要職責(zé)是：

1）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整住房公積金的具體管理措施，并監(jiān)督實(shí)施；

2）擬訂住房公積金具體繳存比例，經(jīng)州政府審核，報(bào)省政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；

3）按照有關(guān)規(guī)定，確定受委托辦理住房公積金金融業(yè)務(wù)的銀行；

4）確定住房公積金的最高貸款額度和年限；

5)審批住房公積金年度預(yù)算、決算；

6)審批住房公積金增值收益分配方案；

7)審批住房公積金的歸集、使用計(jì)劃（包括購(gòu)買國(guó)債的比例或金額）及計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

8)審議州住房公積金管理中心擬向社會(huì)公布的住房公積金年度公報(bào)；

9)聽取財(cái)政部門對(duì)住房公積金監(jiān)督情況的通報(bào)、人民銀行對(duì)受委托銀行辦理的住房公積金金融業(yè)務(wù)監(jiān)管的通報(bào)、住房公積金管理中心根據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行整改的匯報(bào)，并作出相應(yīng)的決議或處理意見；

10)推薦州住房公積金管理中心主任、副主任人選，對(duì)不稱職的主任、副主任提出更換建議；

11)州人民政府賦予的其他職責(zé)。

3、 機(jī)構(gòu)人員情況。根據(jù)黔南編辦[2013]14號(hào)文，中心核定人員編制為83人（2013年1月增加事業(yè)編制15人），內(nèi)設(shè)6個(gè)科室、11個(gè)派出機(jī)構(gòu)(管理部)。

4、 機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。根據(jù)組織安排，調(diào)入一名主任、一名紀(jì)檢組長(zhǎng)，遴選3名，公招9人。在職人員75人，退休2人，聘用人員25人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1、截止2015年12月30日，全州共實(shí)現(xiàn)住房公積金歸集178,733.18萬(wàn)元，同比多歸集38,215.23萬(wàn)元，增幅27.20%，完成年度歸集計(jì)劃148,000萬(wàn)元的120.77%；繳存職工支取住房公積金86,128.17萬(wàn)元，同比多支取18,159.87萬(wàn)元，增幅26.72 %，為年度計(jì)劃指導(dǎo)數(shù)72,000萬(wàn)元的119.62%；發(fā)放個(gè)人住房貸款132,933.00萬(wàn)元，同比多發(fā)放17,144.60萬(wàn)元，增幅14.81%，完成年度貸款計(jì)劃97,500萬(wàn)元的136.34%；發(fā)放個(gè)人住房貸款132,933.00萬(wàn)元5759筆，同比多發(fā)放533戶，增幅10.20%。戶均發(fā)放貸款23.08萬(wàn)元，同比戶均增加0.92萬(wàn)元。其中達(dá)到貸款額度上限40萬(wàn)元的123戶，同比增加34戶，增幅38.20%，占總發(fā)放筆數(shù)的2.14%。新增發(fā)放二套房貸款429戶,占總發(fā)放筆數(shù)的7.45%,金額10167.9萬(wàn)元，同比增加254戶7403.6萬(wàn)元，增幅分別為145.14%、267.83%。9月份中心實(shí)施異地貸款政策以來(lái)，共計(jì)發(fā)放異地貸款20戶525.30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)后期會(huì)繼續(xù)增加。

2、實(shí)現(xiàn)增值收益12,736.59萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃7,500萬(wàn)元的169.82%，同比增5,699.10萬(wàn)元，增幅80.98%。累計(jì)為政府提供廉租住房補(bǔ)充資金2.50億元。
二、部門決算收入情況說(shuō)明。
????1、單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入960,189.60元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單960,189.60元，差額0萬(wàn)元。
????2、單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入13,448,300.00元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單元，差額0萬(wàn)元。
三、部門決算支出情況說(shuō)明，當(dāng)年支出14,635,587.67元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出764,539.28元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,458元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43,670.51元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,658,703.18元；

5、住房保障支出165,216.70元。

四、預(yù)算執(zhí)行情況，2015年度嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，年終預(yù)算決算基本相符。

1、預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(14,635,587.67/13,977,938.00) ╳100%=104.70%。

2、人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額╳ ????????????????????100%=(9,752,987.46/14,635,587.67) ╳100%=66.63%。

3、公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額╳100%=(3,172,731.55/14,635,587.67) ╳100%=21.68%。

4、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù) ?=3,172,731.55/100=3.17萬(wàn)元。

5、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）╳100%

=(4,133,734.62/13,977,938.00) ╳100%=29.57%。

6、公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) ╳100%=(3,172,731.55/4,353,247.00) ╳100%=72.88%。

7、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）╳100%=（5,000.00/5,000.00）╳100%=100%
五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明。
????我中心2015年共計(jì)開支“三公”經(jīng)費(fèi)252,487.05元，其中：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（功能科目編碼：20103）支出5,000元，較去年同期8,630.00元下降42%。其主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的文件精神，合理控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。“出國(guó)（境）支出”為零，“公務(wù)接待費(fèi)”為零，“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”5,000元。

????2、政府性基金-管理費(fèi)用（功能科目編碼：21207）支出247,487.05元，支出分別為：出國(guó)（境）支出”為零，“公務(wù)接待費(fèi)”為24,040元，“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”223,447.05元。
六、??根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)【2015】35號(hào)），從2016年元月1日起我中心由政府性基金轉(zhuǎn)列入一般公共財(cái)政預(yù)算。

???????????????????????黔南州住房公積金管理中心

????????????????????????????2016年7月29日

黔南州住房公積金管理中心2015年度決算公開.doc

黔南州住房公積金管理中心2015年度部門決算公開.xls