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現(xiàn)將黔南州住房公積金管理中心2016年度決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門（單位）情況。

（一）基本情況：

1、 根據(jù)黔南編[2003]23號文，中心成立于2003年4月，2009年11月經(jīng)批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，并對各管理部經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行報帳制管理。

2、 本中心主要職責(zé)是：

1）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整住房公積金的具體管理措施，并監(jiān)督實(shí)施；

2）擬訂住房公積金具體繳存比例，經(jīng)州政府審核，報省政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；

3）按照有關(guān)規(guī)定，確定受委托辦理住房公積金金融業(yè)務(wù)的銀行；

4）確定住房公積金的最高貸款額度和年限；

5)審批住房公積金年度預(yù)算、決算；

6)審批住房公積金增值收益分配方案；

7)審批住房公積金的歸集、使用計劃（包括購買國債的比例或金額）及計劃執(zhí)行情況的報告；

8)審議州住房公積金管理中心擬向社會公布的住房公積金年度公報；

9)聽取財政部門對住房公積金監(jiān)督情況的通報、人民銀行對受委托銀行辦理的住房公積金金融業(yè)務(wù)監(jiān)管的通報、住房公積金管理中心根據(jù)審計報告進(jìn)行整改的匯報，并作出相應(yīng)的決議或處理意見；

10)推薦州住房公積金管理中心主任、副主任人選，對不稱職的主任、副主任提出更換建議；

11)州人民政府賦予的其他職責(zé)。

3、 機(jī)構(gòu)人員情況。根據(jù)黔南編辦[2013]14號文，中心核定人員編制為83人（2013年1月增加事業(yè)編制15人），內(nèi)設(shè)6個科室、11個派出機(jī)構(gòu)(管理部)。

4、 機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。在職在編人員77人，退休5人。今年根據(jù)組織安排增加遴選3名，公招3人，調(diào)出一名，退休3人。目前聘用人員29人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2016年1-12月，全州共歸集住房公積金22.86億元,完成年度計劃 19.3億元的 118.45 %,同比增長 27.91 %;繳存職工提取個人賬戶資金 11.32 億元,為年度計劃 10.42 億元的 108.68 %,同比增長 31.48  %;發(fā)放個人住房貸款  19.72 億元,完成年度計劃14億元的 140.84 %,同比增長 34.56 %。實(shí)現(xiàn)增值收益 7,478.06 萬元。目前，全州住房公積金歸集余額 61.87億元，貸款余額 61.6 億元，個貸率 99.57  %。逾期率 0.161 ‰。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為1440.8萬元，2016年度收入決算總額為1647.9萬元，比上年增加207.1萬元，同比增長14.37%，其原因是:人員工資增加。

2.2015年度支出決算總額為1463.55萬元，2016年度支出決算總額為1400萬元,比上年減少63.55萬元，同比降低4.3%，其原因是:項目支出較上年減少。

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為1440.8萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為1463.55萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元。

具體執(zhí)行情況如下：

    2016年度嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，年終預(yù)算決算基本相符。

1、預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(14,000,644.14/7,640,496.00) ╳100%=183.24%。

2、人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額╳                     100%=(9,645,961.26/14,000,644.14) ╳100%=68.89%。

3、公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額╳100%=(4,084,057.88/14,000,644.14) ╳100%=29.17%。

4、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)  =4,084,057.88/111=3.67萬元。

5、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）╳100%

=(6,617,349.24/7,640,496.00) ╳100%=86.60%。

6、公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) ╳100%=(4,084,057.88/663,017.00) ╳100%=615%。

7、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）╳100%=（131,901.22/217,000.00）╳100%=60.78%
三、部門決算收入情況說明。
    1、單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入16,497,111.38元，財政部門撥款對賬單16,497,111.38元，差額0萬元。
    2、單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，財政部門撥款對賬單0元，差額0萬元。
四、部門決算支出情況說明。

當(dāng)年支出14,000,644.14元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出2,798,760.19元；

2、社會保障和就業(yè)支出43,930.43元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出477,937.00元；

4、住房保障支出10,680,016.52元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年黔南州住房公積金管理中心行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1,398.7萬元，較2015年增加1,347萬元，主要是從2016年元月1日起我中心由政府性基金轉(zhuǎn)列入一般公共財政預(yù)算支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明。

   “三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   我中心2016年共計開支“三公”經(jīng)費(fèi)131,901.22元，其中：

“出國（境）支出”為零，與上年一致，無增減。

“公務(wù)接待費(fèi)”25,585.00元，比上年增加25,585.00元，主要是因為從2016年元月1日起，我中心由政府性基金轉(zhuǎn)列入一般公共財政預(yù)算支出，本年支出比上年增加了政府性基金支出部分。

“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”106,316.22元，比上年增加101,316.22元，因為從2016年元月1日起，我中心由政府性基金轉(zhuǎn)列入一般公共財政預(yù)算支出，本年支出比上年增加了政府性基金支出部分。

七、政府采購支出情況。

2016年度黔南州住房公積金管理中心政府采購支出總額為29.38萬元，具體采購項目為政府采購貨物支出：公積金業(yè)務(wù)辦理表格5萬元，辦公家具1.1萬元，辦公設(shè)備購置23.38萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況。

截止2016年12月31日，黔南州住房公積金管理中心占用的國有資產(chǎn)情況如下：房屋及構(gòu)筑物4,015.18平方米，價值為1,301.33萬元；一般公務(wù)用車3輛，價值為62.32萬元；辦公家具507件，價值為138.59萬元；通用設(shè)備765件，價值為823.18萬元；專用設(shè)備16件，價值為7.96萬元；財務(wù)軟件及檔案軟件各1件，價值為0.72萬元。占用國有資產(chǎn)價值總計為2,334.10萬元。

九、部門需要說明的特殊事項。                      

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)【2015】35號），從2016年元月1日起我中心由政府性基金轉(zhuǎn)列入一般公共財政預(yù)算。 

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                            

 

                                                                    黔南州住房公積金管理中心

                                                                      2017年7月19日

黔南州住房公積金管理中心2016年度部門決算公開表.xls