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貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局

2020年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開

說(shuō) ??? 明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開報(bào)表

（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.監(jiān)督管理全州醫(yī)療保障基金，醫(yī)療保障基金實(shí)行州級(jí)統(tǒng)籌。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織制定全州醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。完善大病保險(xiǎn)、高額醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.組織制定實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織制定實(shí)施全州藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.制定全州藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.制定全州定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全州醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化的建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

9.制定離休人員等特定人員醫(yī)療保障待遇相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

10.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。

11.完成州委、州政府和省醫(yī)保局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)五個(gè)科室，下屬兩個(gè)單位。五個(gè)科室分別是辦公室（政工科）、醫(yī)療保障和政策法規(guī)科、醫(yī)療服務(wù)管理科、基金監(jiān)督科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科。下屬兩個(gè)單位分別是醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬州醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度收支決算總計(jì)1,425.25萬(wàn)元，與2019年相比，增加143.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.21%。增加的主要原因是：2020年新增調(diào)入及招考錄用13人，人員經(jīng)費(fèi)增加較大。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1,425.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,425.25萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度支出決算情況說(shuō)明
??本年支出合計(jì)1,376.20萬(wàn)元，其中：基本支出771.22萬(wàn)元，占56.04%；項(xiàng)目支出604.98萬(wàn)元，占43.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
??（四）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1,425.25萬(wàn)元。與2019年相比，增加143.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.21%。變動(dòng)的主要原因是：2020年新增調(diào)入及招考錄用13人，人員經(jīng)費(fèi)增加較大。
??（五）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?? 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
??貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,376.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加148.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.06%。變動(dòng)的主要原因是：2020年新增調(diào)入及招考錄用13人，人員經(jīng)費(fèi)增加較大。
?? 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
??貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）支出1205.85萬(wàn)元，占87.62%；一般公共服務(wù)支出科目（201）支出1萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出科目（208）支出126.15萬(wàn)元，占9.17%；農(nóng)林水支出科目（213）支出2.76萬(wàn)元，占0.20%；住房保障支出科目（221）支出40.44萬(wàn)元，占2.94%。
?? 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為432.09萬(wàn)元，支出決算為1376.20萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的318.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：建國(guó)初期退休人員醫(yī)療費(fèi)未列預(yù)算，中央補(bǔ)助資金也未列預(yù)算，但是決算時(shí)包含這兩項(xiàng)資金。其中：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政運(yùn)行（2101501）。當(dāng)年預(yù)算為338.10萬(wàn)元，支出決算為448.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的132.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年新增調(diào)入及招考錄用13人，人員經(jīng)費(fèi)增加較大。

（2）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（2101599）。當(dāng)年預(yù)算為4.40萬(wàn)元，支出決算為210.48萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的4783.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)含有中央補(bǔ)助資金，而預(yù)算數(shù)未含中央補(bǔ)助資金。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出771.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)481.34萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；公用經(jīng)費(fèi)289.88萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、租車費(fèi)、駐村幫扶經(jīng)費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算21.48萬(wàn)元，比上年增加20.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)3,264.73%，增加原因是：2020年度新購(gòu)置公務(wù)用車一輛。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.75萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的96.62%，比上年?增加?20.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，增加原因是：2020年度新購(gòu)置公務(wù)用車一輛；公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的3.38%，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.88%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.75萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置17.98萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)用車加油費(fèi)等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬(wàn)元，主要是：接待上級(jí)單位到我州檢查指導(dǎo)工作相關(guān)接待支出。貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，21人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。
?? （九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
?? 貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.88萬(wàn)元，比2019年增加83.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.72%，變動(dòng)的主要原因是：2020年調(diào)入及招考錄用13人，經(jīng)費(fèi)支出增大。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2020年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有九個(gè)項(xiàng)目，涉及資金803萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金665萬(wàn)元，上級(jí)資金138萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表（將預(yù)算單位所有的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》作為附表上傳）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）民政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）：指的是財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

黔南州醫(yī)療保障局2020年部門決算公開數(shù)據(jù)7.23.xlsx

黔南州醫(yī)保局州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州醫(yī)保局上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州醫(yī)療保障局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls