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?????黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全州醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策、規(guī)劃、標準并組織實施.

（2）監(jiān)督管理全州醫(yī)療保障基金，醫(yī)療保障基金實行州級統(tǒng)籌。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（3）組織制定全州醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。完善大病保險、高額醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險和醫(yī)療救助制度，推進長期護理保險制度改革。

（4）組織制定實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

（5）組織制定實施全州藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（6）制定全州藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

（7）制定全州定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（8）負責(zé)全州醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

（9）制定離休人員等特定人員醫(yī)療保障待遇相關(guān)政策并監(jiān)督實施。

（10）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)、節(jié)能減排等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。

（11）完成州委、州政府和省醫(yī)保局交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州醫(yī)療保障局本級及州醫(yī)療保險服務(wù)中心、州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心共3家單位組成。州醫(yī)療保障局是財政全額撥款行政單位，州醫(yī)療保險服務(wù)中心和州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心均是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表，具體如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入50716689.44元，支出50716689.44元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入41550858.72元，支出41550858.72?元，比上年增加9165830.72元，同比增長22.06%。其原因是:2021年預(yù)算中增加了州直離休干部超支醫(yī)藥費。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為50716689.44元，2020年度部門預(yù)算收入為41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增長22.06%，其原因是:2021年預(yù)算中增加了州直離休干部超支醫(yī)藥費8000000元，2021年預(yù)算時比2020年新增在職職工16人，職工工資福利支出及人頭經(jīng)費增加較大，故收入增加較大。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為50716689.44元，2020年度部門預(yù)算支出為41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增長22.06%，其原因是:2021年預(yù)算中增加了州直離休干部超支醫(yī)藥費8000000元，2021年預(yù)算時比2020年新增在職職工13人，職工工資福利支出及人頭經(jīng)費增加較大，故收入增加較大。

按功能分類：208社會保障與就業(yè)支出424803.96元，占總支出0.84%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49807315.4元，占總支出98.21%；221住房保障支出支出484570.08元，占總支出0.95%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出5217655.68元，占總支出10.29%；商品服務(wù)支出24239033.76元，占總支出47.79%；對個人和家庭補助支出21200000元，占總支出41.80%；其他資本性支出60000元，占總支出0.12%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4692237.44元，占總支出的9.25%；機關(guān)商品服務(wù)支出24239033.76元，占總支出的47.79%；機關(guān)資本性支出60000元，占總支出的0.12%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出525418.24，占總支出的1.04%；對個人和家庭的補助支出21200000元，占總支出41.80%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入50716689.44元，支出50716689.44元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入41550858.72元，支出41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增長22.06%。其原因是:（1）2021年預(yù)算中增加了州直離休干部超支醫(yī)藥費；（2）2021年預(yù)算時比2020年新增在職職工13人，故公用經(jīng)費增加。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出50716689.44元，其中：2101501行政運行4867924元；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出44710000元；2101101行政單位醫(yī)療82873.44元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療82769.52元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助63748.44元；2210201住房公積金484570.08元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出407735.88元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助8913.24元；2082702財政對工傷保險基金的補助8154.84元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增長22.06%，其原因是:2021年預(yù)算中增加了州直離休干部超支醫(yī)藥費，2021年預(yù)算時比2020年新增在職職工13人（均為事業(yè)人員）。其中：2010101行政運行3380978.20元，比上年增加1486945.80元，同比增長43.98%；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出37370000元，比上年增加7340000元，同比增長19.64%；2101101行政單位醫(yī)療79901.76元，比上年增加2791.68，同比增長3.72%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療34677.72元，比上年增加48091.80，同比增長138.68%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助61462.20元，比上年增加2286.24，同比增長3.72%；2210201住房公積金332424.48元，比上年增加152145.60，同比增長45.77%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出282039.12元，比上年增加125696.76元，同比增長44.56%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3734.52元，比上年增加5178.72元，同比增長138.67%；2082702財政對工傷保險基金的補助5640.72元，比上年增加2514.12元，同比增長44.57%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出6006689.44元，其中：人員經(jīng)費支出5217655.68元，公用經(jīng)費支出789033.76元。2020年度部門預(yù)算基本支出4180858.72元，比上年增加1825830.72元，同比增長43.67%，其原因是:2021年預(yù)算時比2020年新增在職職工13人，故工資福利、人頭經(jīng)費等增加較大。其中：人員經(jīng)費支出3597625.72元，比上年增加1620029.96元，同比增長45.03%；公用經(jīng)費支出583233元，比上年增加205800.76元，同比增長35.28%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2021年我單位公用經(jīng)費共計520000元，其中辦公費90000元，占公用經(jīng)費支出17.31%，比上年增加19000元，同比增長26.76%；差旅費140000元，占公用經(jīng)費支出26.92%，比上年增加80000元，同比增長133.33%；水電費30000元，占公用經(jīng)費支出5.77%，比上年減少6000元，同比減少1.67%；公務(wù)接待費10000元，占公用經(jīng)費支出1.92%，比上年減少10000元，同比減少50%；其他交通費用120000元，占公用經(jīng)費支出23.08%，比上年增加100000元，同比增長500%；物業(yè)管理費30000元，占公用經(jīng)費支出5.77%，比上年增加10000元，同比增長50%；郵電費100000元，占公用經(jīng)費支出19.23%，比上年增加10000元，同比增長11.11%。

2.?政府采購情況

2021年無政府采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

2020年末，我單位固定資產(chǎn)總值917344元，其中，通用設(shè)備773244元，占資產(chǎn)總量的84.29%，比上年增加236240元，同比增長43.99%；專用設(shè)備3800元，占資產(chǎn)總量的0.41%，與上年對比無變化；家具、用具等134300元，占資產(chǎn)總量的14.64%，比上年增加45000元，同比增長50.39%；無形資產(chǎn)6000元，占資產(chǎn)總量的0.65%，與上年對比無變化。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標管理，我單位2021年主要完成著力健全籌資和待遇調(diào)整機制、深化醫(yī)保支付方式改革、加強基金預(yù)算管理和監(jiān)督、推進醫(yī)保治理現(xiàn)代化及完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務(wù)等工作任務(wù)。其中，完成定點醫(yī)療機構(gòu)督查；組織開展全州醫(yī)保系統(tǒng)信息化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好醫(yī)療保障政策宣傳；對特殊病例、重大疾病等進行專家評審；對我局在職職工人事檔案及其他檔案進行整理歸檔，完善相關(guān)檔案資料；持續(xù)深入開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為，加強定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管能力建設(shè)等項目。（詳見附表）

5.項目支出安排情況說明

2021我單位項目支出經(jīng)費44710000元，其中政策性配套經(jīng)費44200000元，專項業(yè)務(wù)費510000元，具體明細如下：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險建檔立卡貧困人口參保個人繳費補助13200000元，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險財政補助州級配套23000000元，州直離休干部超支醫(yī)藥費8000000元，辦公設(shè)備購置費60000元，定點醫(yī)療機構(gòu)督查工作經(jīng)費150000元，檔案管理經(jīng)費10000元，欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵工作經(jīng)費20000元，行風(fēng)建設(shè)經(jīng)費20000元，業(yè)務(wù)會議費50000元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費50000元，醫(yī)療保險類評審費50000元，醫(yī)療保障政策宣傳費100000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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（2021年度）部門整體支出績效目標表（州醫(yī)保局）.xlsx

（2021年度）項目支出績效目標表（州醫(yī)保局）.xlsx

082001黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局本級.XLS