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貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全州 醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策、規(guī)劃、 標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

2.監(jiān)督管理全州醫(yī)療保障基金，醫(yī)療保障基金實行州級 統(tǒng)籌。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金 支付方式改革。

3.組織制定全州醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全 與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。完善大病保險、高額醫(yī)療保 險、補充醫(yī)療保險和醫(yī)療救助制度，推進長期護理保險制度改革。

4.組織制定實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù) 項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織制定實施全州藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.制定全州藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施, 指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

7.制定全州定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實 施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理 納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療 保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全州醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化的建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

9.制定離休人員等特定人員醫(yī)療保障待遇相關(guān)政策并監(jiān)督實施。

10.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作; 加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保 障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。

11.完成州委、州政府和省醫(yī)保局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)四個科室，下屬2個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局部門決算包括：本級決算、所屬州醫(yī)療保險服務(wù)中心、州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度收支決算總計1,281.58萬元，與2018年相比，增加1,281.58萬元，增長0%。變動的主要原因是： 我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。（公開01表合計數(shù)）
　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1,281.58萬元，其中：財政撥款收入1,281.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,228.05萬元，其中：基本支出300.25萬元，占24.45%；項目支出927.8萬元，占75.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度財政撥款收入決算總計1,281.58萬元。與2018年相比，增加1,281.58萬元，增長0%。變動的主要原因是：我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。（公開04表合計數(shù)）

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,228.05萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,228.05萬元，增長0%。變動的主要原因是：我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出1.68萬元，占0.13%；社會保障和就業(yè)支出支出93.92萬元，占7.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出1127.21萬元，占91.81%；住房保障支出5.25萬元，占0.41%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1228.05萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出300.25萬元，其中：人員經(jīng)費94.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費177.36萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.64萬元，，比上年增加0.64萬元，增長0%，增加原因是：我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)接待費支出0.64萬元，占100%，比上年增加0.64萬元，增長0%，增加原因是：我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費0.64萬元。具體是：接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查業(yè)務(wù)工作開展情況。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元，貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年國內(nèi)公務(wù)接待6批次，150人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出206萬元，比2018年增加206萬元，增長0%，變動的主要原因是：我單位是2019年新組建單位，2018年度無數(shù)據(jù)。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

項目支出績效自評情況

項目名稱：2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金項目

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)146萬元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財政撥款資金146萬元），全年執(zhí)行數(shù)96.75萬元，執(zhí)行率66.27%。

b.項目實施情況：2019年度抽查各縣市定點醫(yī)療機構(gòu)2790家，共完成培訓(xùn)360人次。嚴(yán)厲打擊欺詐騙保，初步實現(xiàn)了基金安全、高效運行的目標(biāo)，控費成效顯著。全州醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率及參保人員實現(xiàn)省內(nèi)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算率均達(dá)100%；定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%。

c.產(chǎn)生的效益：2019年度省內(nèi)、跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算率有所提高，醫(yī)療保障基金更加安全、平衡運行成效明顯，參訓(xùn)人員業(yè)務(wù)水平逐步提高。均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度為98%，參訓(xùn)人員對培訓(xùn)內(nèi)容滿意率為95%。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）民政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）：指的是財政對失業(yè)保險基金、工傷保險基金、生育保險基金的補助支出。

（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二十一）?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。