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黔南州醫(yī)療保障局(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全州醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組凱實施；監(jiān)督管理全州醫(yī)療保障基金，醫(yī)療保障基金實行州級統(tǒng)籌；組織制定全州醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制；制定全州藥品、醫(yī)藥耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)全州醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；制定離休人員等特定人員醫(yī)療保障待遇相關(guān)政策并監(jiān)督實施。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州醫(yī)療保障局本級及州醫(yī)療保險服務(wù)中心、州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心共3家單位組成。州醫(yī)療保障局是財政全額撥款行政單位，州醫(yī)療保險服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位，州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表。具體如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我單位部門預(yù)算收入41550858.72元，支出41550858.72元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入0元，支出0?元，比上年增加41550858.72元，同比增長100%。其原因是:我單位是2019年新組建單位，?2019年度無部門預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為41550858.72元，2019年度部門預(yù)算收入為0?元，比上年增加41550858.72元，同比增長100%，其原因是:?我單位是2019年新組建單位，2019年度無部門預(yù)算。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為41550858.72元，2019年度部門預(yù)算支出為0元，比上年增加41550858.72元，同比增長100%，其原因是:?州醫(yī)療保障局是2019年新組建單位，沒有2019年度部門預(yù)算。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出291414.36元，占總支出0.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40927019.88元，占總支出98.50%；住房保障支出支出332424.48元，占總支出0.80%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3597625.72元，占總支出8.66%；商品服務(wù)支出24553233元，占總支出59.09%；對個人和家庭補助支出13200000元，占總支出31.77%，其他基本建設(shè)支出200000元，占總支出0.48%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出3449880.52元，占總支出的8.30%；機關(guān)商品服務(wù)支出24553233元，占總支出的59.09%；機關(guān)資本性支出200000元，占總支出的0.48%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出147745.2元，占總支出的0.36%；對個人和家庭的補助支出13200000元，占總支出的31.77%?。

???（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入41550858.72元，支出41550858.72元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入0元，支出0?元，比上年增加41550858.72元，同比增長100%。其原因是:我單位是2019年新組建單位，2019年度無部門預(yù)算。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出41550858.72元，其中：2101501行政運行3780978.2元；2101505醫(yī)療保障政策管理96000元；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出44000元；2101101行政單位醫(yī)療79901.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療34677.72元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助61462.2元；2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助23630000元；2101399其他醫(yī)療救助支出13200000元；2210201住房公積金332424.48元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出282039.12元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3734.52元；2082702財政對工傷保險基金的補助5640.72元。

2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出0元，其原因是:?我單位是2019年新組建單位，2019年度無部門預(yù)算。

1. 一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

   2020年度部門預(yù)算基本支出4180858.72元，其中：人員經(jīng)費支出3597625.72元，公用經(jīng)費支出583233元。2019年度部門預(yù)算基本支出0元，其原因是:我單位是2019年新組建單位，2019年度無部門預(yù)算。

   ?

   2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：?黔南州醫(yī)療保障局????????????????????????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年我單位公用經(jīng)費共計351000元，其中辦公費71000元，占公用經(jīng)費支出20.23%；差旅費60000元，占公用經(jīng)費支出17.09%；水電費36000元，占公用經(jīng)費支出10.25%；公務(wù)接待費20000元，占公用經(jīng)費支出5.70%；會議費24000元，占公用經(jīng)費支出6.84%；培訓(xùn)費10000元，占公用經(jīng)費支出2.85%；其他交通費用20000元，占公用經(jīng)費支出5.70%；物業(yè)管理費20000元，占公用經(jīng)費支出5.70%；郵電費90000元，占公用經(jīng)費支出25.64%。

2.政府采購情況

我單位2020年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年末，我單位固定資產(chǎn)總值636104元，其中，通用設(shè)備537004元，占資產(chǎn)總量的84.42%；專用設(shè)備3800元，占資產(chǎn)總量的0.60%，家具、用具等89300元，占資產(chǎn)總量的14.04%，無形資產(chǎn)6000元，占資產(chǎn)總量的0.94%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2020年度無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2020年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

2020我單位專項業(yè)務(wù)費540000元，其中辦公設(shè)備購置費200000元，定點醫(yī)療機構(gòu)督查工作經(jīng)費44000元，欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵工作經(jīng)費30000元，醫(yī)療保險類評審費60000元，醫(yī)療保障業(yè)務(wù)宣傳費200000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx