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貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度部門決算及"三公"經費決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局

2019年度部門決算及"三公"經費決算

公開說明


目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋



一、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局概況

(一)主要職能

1. 負責全州應急管理工作,指導各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全州安全生產綜合監(jiān)督監(jiān)管和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作(煤礦除外)。

2. 擬定全州應急管理、安全生產等政策措施,組織編制全州應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃,組織擬定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導全州應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制黔南州總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案并組織實施,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

4.按要求牽頭建立與省應急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全州統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調全州安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔州政府應對較大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助州委、州政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調指揮全州各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,銜接駐黔南解放軍個武警部隊參與應急救援工作。

7.統(tǒng)籌全州應急救援力量建設,按規(guī)定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急力量建設,按規(guī)定管理州級綜合性應急救援隊伍,指導各地和社會應急救援力量建設。

8.按規(guī)定負責全州消防工作,組織、指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作;承擔州防汛抗旱指揮部和州森林防火指揮部日常工作。

10.組織協(xié)調全州災害救助工作;組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配省下?lián)芎椭菁壘葹目钗锊⒈O(jiān)督使用;承擔州減災委員會工作。

11.依法行使全州安全生產綜合監(jiān)督管理職權。指導協(xié)調、監(jiān)督檢查州級有關部門和各地安全生產工作,承擔州安全生產委員會日常工作。

12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章情況及其安全生產條件、設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作;負責煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導開展生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況;組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14.擬定全州應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同州發(fā)展改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統(tǒng)一調度。

15.負責應急管理、安全生產和綜合防災減災宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產和綜合防災減災的科學技術規(guī)劃研究、推廣應用和信息化建設工作。

16.貫徹執(zhí)行防震減災有關法律法規(guī)方針政策及行業(yè)規(guī)范和標準;擬訂防震減災工作規(guī)劃、建立震區(qū)預防工作體系并組織實施;對建設工程抗震設防進行地震安全性評價,開展水庫、礦山地震的監(jiān)測研究工作;負責震情和災情速報,管理和指導全州有關部門防震減災工作;對地震監(jiān)測臺(網)站和群測群防工作實行行業(yè)管理,接受省地震局業(yè)務指導,承擔州人民政府抗震救災指揮部辦公室職責及其日常事務。

17.根據(jù)州委、州人民政府和省應急管理廳的決策部署,開展應急管理方面的省內、省外跨區(qū)域交流合作和應急救援。

18.結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作,依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

19.完成州委、州政府和省應急管理廳交辦的其他任務。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設6個科室,下屬 個單位。從預算單位構成看,貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局部門決算包括:本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度部門決算情況說明  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度收支決算總計1,584.62萬元,與2018年相比,增加394.65萬元,增長33.16%。變動的主要原因是:我局為2019年新成立單位,分別由原安全生產監(jiān)督管理局除職業(yè)衛(wèi)生健康職能外的其他職能、自然資源局、水務局、林業(yè)局、州政府辦公室、州民政局相關職能合并成立應急管理局。機構改革,人員和職能都增加。  (二)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1,423.75萬元,其中:財政撥款收入1,423.75萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,251.07萬元,其中:基本支出1,143.07萬元,占91.37%;項目支出108萬元,占8.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度財政撥款收入決算總計1,584.62萬元。與2018年相比,增加394.65萬元,增長33.16%。變動的主要原因是:機構改革,職能和人員增加。

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出1,251.07萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加237.96萬元,增長23.49%。變動的主要原因是:機構改革,職能和人員增加

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出44.63萬元,占財政撥款支出的3.57%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)支出26.99萬元,占財政撥款支出的2.16%;國土海洋氣象科目(類)支出5萬元,占財政撥款支出的0.4%;住房保障科目(類)支出47.71萬元,占財政撥款支出的3.81%;災害防治及應急管理科目(類)支出1126.74萬元,占財政撥款支出的90.06%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為712.46萬元,支出決算為1251.07萬元,完成當年預算的175.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:機構改革,人員和職能都增加。其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項科目。當年預算為46.01萬元,支出決算為44.63萬元,完成當年預算的97%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:實際繳費基數(shù)低。

(2)社會保障和就業(yè)支出類財政對其他社會保險基金的補助財政對工傷保險基金的補助科目。當年預算為1.15萬元,支出決算為0.86萬元,完成當年預算的74.78%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:實際繳費基數(shù)低。

社會保障和就業(yè)支出類財政對其他社會保險基金的補助財政對生育保險基金的補助科目。當年預算為1.15萬元,支出決算為1.23萬元,完成當年預算的106.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類行政單位醫(yī)療保險科目。當年預算為11.51萬元,支出決算為12.42萬元,完成當年預算的107.91%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類公務員醫(yī)療補助科目。當年預算為11.82萬元,支出決算為12.28萬元,完成當年預算的103.89%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(4)國土海洋氣象等支出類其他國土資源事務支出科目。當年無預算,支出決算書為5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:機構改革,國土局轉入。

(5)住房保障支出類住房公積金科目。當年預算為44.95萬元,支出決算為47.71萬元,完成當年預算的106.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(6)災害防治及應急管理支出類應急管理事務行政運行科目。當年預算為426萬元,決算支出為544.5萬元,完成當年預算的127.82%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:機構改革,人員和職能增加。

災害防治及應急管理支出類應急管理事務其他應急管理支出科目。當年預算為167.3萬元,決算支出為227.61萬元,完成當年預算的136.05%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:機構改革,人員和職能增加。

災害防治及應急管理支出類消防事務其他消防事務支出科目。當年預算無預算,決算支出為37.35萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:機構改革,新招錄消防員。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,143.07萬元,其中:人員經費662.59萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費480.49萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算50.71萬元,,比上年增加15.88萬元,增長45.61%,增加原因是:機構改革,職能增加。其中,因公出國(境)費支出6.8萬元,占13.41%,比上年增加6.8萬元,增長226.67%,增加原因是:接省廳通知,需派人到境外培訓;公務用車購置及運行維護費支出40.11萬元,占79.1%,比上年增加8.18萬元,增長25.62%,增加原因是:機構改革,職能增加,車輛外出多,車輛損耗大;公務接待費支出3.8萬元,占7.49%,比上年增加0.9萬元,增長31.17%,增加原因是:機構改革,職能增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出6.8萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計1人次。開支內容包括:出境費用統(tǒng)一交到省廳,由于工作原因,還未出境。

(2)公務用車購置及運行維護費40.11萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費40.11萬元。主要用于:車輛維護、車輛過路費、油費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

(3)公務接待費3.8萬元。具體是:接待省廳調研、檢查組及縣市應急局到訪人員。

國內公務接待支出3.8萬元,主要是:接待省廳調研、檢查組及縣市應急局到訪人員。貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年國內公務接待109批次,543人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:

無政府性基金

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局機關運行經費支出480.49萬元,比2018年增加358.65萬元,增長294.38%,變動的主要原因是:機構改革,人員和職能增加。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位無政府采購。

3、國有資產占用情況。

截至2019年12月31日,我單位共有車輛5輛,其中,應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

整體支出績效自評情況

年初工作任務:開展安全生產專項檢查、召開安全生產會議、安全宣傳拍攝專題。完成情況:按計劃全部完成。取得的成績:社會安全意識、企業(yè)安全意識都有所提高,我州安全宣傳工作得到改善。

⑵項目支出績效自評情況

我局無項目資金。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

貴州省黔南布依族苗族自治州應急管理局.XLS


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