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黔南布依族苗族自治州應急管理局(本級)2020年部門預算

及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）負責全州應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外）。

（2）擬訂全州應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全州應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

（3）指導全州應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制黔南州總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案并組織實施，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（4）按要求牽頭建立與省應急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全州統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立檢測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情

（5）組織指導協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助州委、州政府制定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全州各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐黔南解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）統(tǒng)籌全州應急救援力量建設，按規(guī)定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急力量建設，按規(guī)定管理州級綜合性應急救援隊伍，指導各地和社會應急救援力量建設。

（8）按規(guī)定負責全州消防工作，組織、指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（9）指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；承擔州防汛抗旱指揮部和州森林防火指揮部日常工作。

（10）組織協(xié)調(diào)全州災害救助工作；組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配省下?lián)芎椭菁壘葹目钗锊⒈O(jiān)督使用；承擔州減災委員會日常工作。

（11）依法行使全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州級有關(guān)部門和各地安全生產(chǎn)工作；承擔州安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位觀察執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章情況及其安全生產(chǎn)條件、設備（特征設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）依法組織指導開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查出和責任追究落實情況；組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（14）擬定全州應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同州發(fā)展改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

（15）負責應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災的科學技術(shù)規(guī)劃研究、推廣應用和信息化建設工作。

（16）貫徹執(zhí)行防震減災有關(guān)法律法規(guī)方針政策及行業(yè)規(guī)范和標準；擬訂防震減災工作規(guī)劃、建立震區(qū)預防工作體系并組織實施；對建設工程抗震設防進行地震安全性評價，來著水庫、礦山地震的監(jiān)測研究工作；負責震情和災情速報，管理和指導全州有關(guān)部門防震減災工作；對地震監(jiān)測臺（網(wǎng)）站和群測群防工作實行行業(yè)管理，接受省地震局業(yè)務指導，承擔州人民政府抗震救災指揮部辦公室職責及其日常事務。

2.部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南州應急管理局本級（行政機關(guān)）及所屬黔南州應急管理綜合行政執(zhí)法支隊（參公單位）、黔南州防震中心、黔南州值守應急救援指揮中心、黔南州減災中心共4家單位組成。黔南州應急管理局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州應急管理綜合行政執(zhí)法支隊是財政全額撥款參公單位，黔南州防震中心、黔南州值守應急救援指揮中心、黔南州減災中心均為財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表。

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入9032178.89元，支出9032178.89元，收支平衡；2019年度部門預算收入7124656元，支出7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增長26.77%。其原因是:2019年機構(gòu)改革，人員及職能增加。

2019年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為9032178.89元，2019年度部門預算收入為7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增長26.77%，其原因是: 2019年機構(gòu)改革，人員及職能增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為9032178.89元，2019年度部門預算支出為7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增長26.77%，其原因是: 2019年機構(gòu)改革，人員及職能增加。

按功能分類：社會保障與就業(yè)541549.56元，占總支出5.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育375409.32元，占總支出4.15%；住房保障支出支出598580.52元，占總支出6.62%；災害防治及應用管理7516639.49元，占總支出83.24%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出6656073.13元，占總支出73.69%；商品服務支出2234122元，占總支出24.73%；對個人和家庭補助支出141983.76元，占總支出1.58%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出6656073.13元，占總支出的73.69%%；機關(guān)商品服務支出2234122元，占總支出的24.73%；對個人和家庭補助支出141983.76元，占總支出1.58%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入9032178.89元，支出9032178.89元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入7124656元，支出7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增長26.77%。其原因是: 2019年機構(gòu)改革，人員及職能增加。

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單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出9032178.89元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出526667.4元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助4349.04元；2082702財政對工傷保險基金的補助10533.12元；2101101行政單位醫(yī)療173576.04元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療40384.56元；2101103公務員醫(yī)療補助161448.72元；2210201住房公積金598580.52元；2240101行政運行6346639.49元；2240199其他應急管理支出1170000元。2019年度我部門預算一般公共預算支出7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增長26.77%，其原因是: 2019年機構(gòu)改革，人員及職能增加。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出460106.64元，比上年增加66560.76元，同比增長14.46%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2671.92元，比上年增加1677.12元，同比增長62.76%；2082702財政對工傷保險基金的補助11502.84元，比上年減少969.72元，同比減少8.43%；2101101行政單位醫(yī)療115131.84元，比上年增加58444.2元，同比增長50.76%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22901.52元，比上年增加17483.04元，同比增長76.34%；2101103公務員醫(yī)療補助118224.96元，比上年增加43223.76元，同比增長36.56%；2210201住房公積金449526.36元，比上年增加149054.16元，同比增長33.15%；2240101行政運行4260086.75元，比上年增加2086552.74元，同比增長48.97%；2240199其他應急管理支出1673000元。比上年減少503000元，同比減少30.06%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預算基本支出7862178.89元，其中：人員經(jīng)費支出6698056.89元，公用經(jīng)費支出1164122元。2019年度部門預算基本支出6044656元，比上年增加653400.89元，同比增長10.8%，其原因是:機構(gòu)改革，人員及職能增加。其中：人員經(jīng)費支出5101678元，比上年增加1596378.89元，同比增長31.29%；公用經(jīng)費支出942978元，比上年增加221144元，同比增長23.45%。

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2020年一般公共預算基本支出情況說明表

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公開單位：黔南州應急管理局?????????????????????? ?????????????????????單位：元

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（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共5輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年我部門公用經(jīng)費共計710000元，其中：辦公費50000元，占公用經(jīng)費支出7.04%；差旅費125000元，占公用經(jīng)費支出17.6%；電費30000元，占公用經(jīng)費支出4.22%；公務接待費30000元，占公用經(jīng)費支出4.22%；公務用車運行維護費70000元，占公用經(jīng)費支出9.85%；會議費30000元，占公用經(jīng)費支出4.22%；培訓費30000元，占公用經(jīng)費支出4.22%；其他商品和服務支出10000元，占公用經(jīng)費支出1.4%；水費10000元，占公用經(jīng)費支出1.4%；維修（護）費10000元，占公用經(jīng)費支出1.4%；物業(yè)管理費155000元，占公用經(jīng)費支出21.83%；因公出國（境）費用50000元，占公用經(jīng)費支出7.04%；郵電費90000元，占公用經(jīng)費支出12.67%；咨詢費10000元，占公用經(jīng)費支出1.4%；租賃費10000元，占公用經(jīng)費支出1.4%。

2.政府采購情況

我單位2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我局截止2019年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)賬面數(shù)為12664319.2元，其中：貨幣資金5757945.5元；財政應返還額度3335485.3元；固定資產(chǎn)原值5602361.36元，其他應收款凈額117777.35； 負債賬面數(shù)5806592.43元，其中：其他應付款1448897.29元，其他應交稅費839.45元，應付職工薪酬1029元，應付賬款4355826.69元；資產(chǎn)清查數(shù)為12664319.2元，其中：貨幣資金5757945.5元；財政應返還額度3335485.3元；固定資產(chǎn)原值5602361.36元，其他應收款凈額117777.35；負債清查數(shù)5806592.43元，其中：其他應付款1448897.29元，其他應交稅費839.45元，應付職工薪酬1029元，應付賬款4355826.69元。

4.預算績效管理情況。

（1）資金總額：9032178.89元

（2）部門（單位）績效目標:9032178.89

（3）績效指標

①數(shù)量指標：開展安全生產(chǎn)檢查；各類應急演練；做好安全生產(chǎn)大排查大演練、集中整治等工作；按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作任務；以事故為導向，對安全生產(chǎn)事故進行分析研判。

②質(zhì)量指標：很好完成全局工作任務

③時效指標：2020年12月底完成

④成本指標：工資福利支出6656073.13元；商品和服務支出2234122元；對個人和家庭的補助141983.76元；專項業(yè)務費1170000元。

⑤社會效益：通過組織開展全州安全生產(chǎn)大排查大整治、專項執(zhí)法檢查、督查、考核等工作，夯實各級黨政、行業(yè)和企業(yè)安全責任，排查整改消除事故隱患，維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升全州人民群眾的幸福感和獲得感。

⑥服務對象滿意度：州委州政府對本局完成工作任務的滿意度和有關(guān)企業(yè)對我局工作的滿意度為100%。

5.項目支出安排情況說明

2020年我部門項目經(jīng)費為1170000元，均為專項業(yè)務費。

6.國有資本經(jīng)營預算。

無國有資本經(jīng)營預算部門，無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。

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附件2：（州應急局）2020年部門整體支出績效目標批復表.xlsx

024黔南布依族苗族自治州應急管理局.XLS

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