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黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督局(匯總)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1） 承擔全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州人民政府有關(guān)部門和各縣（市）人民政府的安全生產(chǎn)工作；考核并通報安全生產(chǎn)工作情況。

（2）組織起草安全生產(chǎn)地方性規(guī)章，擬定安全生產(chǎn)政策和發(fā)展規(guī)劃，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決涉及生產(chǎn)安全的重大問題。

（3） 承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；負責監(jiān)督管理州級管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（4） 按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或受省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托承擔全州非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入審核管理工作；負責危險化學品、非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（5）承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（6）組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查排除治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。    

（7）根據(jù)州人民政府授權(quán)，依法組織管轄范圍內(nèi)的較大及一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

（8）負責組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全州生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（9）負責全州煤礦安全監(jiān)督管理工作。擬制煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的政策；制定全州煤礦安全投入、安全裝備、安全科技創(chuàng)新的規(guī)劃和措施并督促落實；檢查督促煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)技術(shù)標準；組織開展全州煤礦安全專項整治和煤炭企業(yè)安全標準化工作；對煤炭建設(shè)項目提出意見，會同有關(guān)部門審核煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項目；對煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法進行監(jiān)督管理；配合和參與煤礦生產(chǎn)安全死亡事故的查處工作；監(jiān)督煤礦企業(yè)對事故隱患進行整改并組織復(fù)查；督促煤礦企業(yè)對煤礦職工開展安全生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)小煤礦整頓關(guān)閉工作。

 （10）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
  （11）組織、指導(dǎo)全州安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織對煤礦和工礦商貿(mào)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者（煤礦礦長除外）、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)考核工作；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全培訓(xùn)工作；負責全州各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

（12）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師職業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（13）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 

（14）組織擬訂全州安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)科技研究和先進適用技術(shù)推廣工作。

（15）組織開展全州安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。

（16）履行州安全生產(chǎn)委員會辦公室職責。

（17）承辦州委、州人民政府和省安全生產(chǎn)委員會及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級及所屬黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊、黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局4家單位組成。黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級是財政全額撥款行政單位；黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊單位是財政全額撥款參公單位；黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)見管理局是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

黔南州安監(jiān)局系本級財政一級預(yù)算核算單位，實行《行政事業(yè)單位會計制度》。本單位人員編制62人（其中：行政編制15人、事業(yè)編制27人、參照公務(wù)員管理20人），年初在冊人員57人（在職52人、退休5人），年末實有人員61人（在職50人、退休6人）。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入9596658元，支出9596658元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入10314821元，支出10314821元，，比上年或減少718163元，同比減少7.48%。其原因是:貫徹落實過“緊日子”的要求，精打細算，勤儉節(jié)約，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費的支出。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為9596658元，2018年度部門預(yù)算收入為10314821元，比上年減少718163元，同比減少7.48%，其原因是:貫徹落實過“緊日子”的要求，精打細算，勤儉節(jié)約，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費的支出。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為9596658元，2018年度部門預(yù)算支出為10314821元，比上年減少718163元，同比減少7.48%，其原因是:貫徹落實過“緊日子”的要求，精打細算，勤儉節(jié)約，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費的支出。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出677129元，占總支出7.06%；衛(wèi)生健康支出309165元，占總支出3.22%；住房保障支出支出625316元，占總支出6.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7985048元，占總支出83.2%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出6960251元，占總支出72.53%；商品服務(wù)支出2514007元，占總支出26.2%；對個人和家庭補助支出122400元，占總支出1.27%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4979998元，占總支出的69.9%；機關(guān)商品服務(wù)支出2022978元，占總支出的28.39%；對個人和家庭的補助支出121680元，占總支出1.71%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入9596658元，支出9596658元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入10314821元，支出10314821 元，比上年減少718163元，同比減少7.48%。其原因是:貫徹落實過“緊日子”的要求，精打細算，勤儉節(jié)約，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費的支出。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9596658元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出634461元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助8844元；2082702財政對工傷保險基金的補助15912元；2082703財政對生育保險基金的補助15912元；2101101行政單位醫(yī)療115132元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療75809元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助118225元；2210201住房公積金625316元；2240101行政運行4260087元；2240106安全監(jiān)管1673000元；2240401行政運行1673000元；2240499其他煤礦安全支出390000元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10314821元，比上年減少718163元，同比減少7.48%，其原因是:在編制預(yù)算時，人員變動較大；嚴格控制相關(guān)經(jīng)費的支出。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出663801元；比上年減少27340元，同比減少4.12%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助9068元；比上年增加224元，同比增加2.47%；2082702財政對工傷保險基金的補助16595元；比上年增加683元，同比增加4.12%；2082703財政對生育保險基金的補助16595元；比上年增加683元，同比增加4.12%；2101101行政單位醫(yī)療121417元，比上年增加6285元，同比增加5.18%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療77725元，比上年增加1916元，同比增加2.47%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助119662元，比上年增加1437元，同比增加1.2%；2210201住房公積金657332元，比上年增加32016元，同比增加4.87%；2240101行政運行即為2018年2150601行政運行4345961元，比上年增加85874元，同比增加1.98%；2240106安全監(jiān)管即為2018年2150699安全監(jiān)管2594000元，比上年增加921000元，同比增加35.51%；2240101行政運行即為2018年2160607煤炭安全1604676元，比上年減少68324元，同比減少4.26%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出8126658元，其中：人員經(jīng)費支出7002651元，公用經(jīng)費支出1124007元。2018年度部門預(yù)算基本支出8474821元，比上年減少348163元，同比減少4.11%，其原因是:編制預(yù)算時，人員變動大；嚴格控制相關(guān)經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費支出7329424元，比上年減少326773元，同比減少4.46%；公用經(jīng)費支出1145397元，比上年減少21390元，同比減少1.87%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                  單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。 機構(gòu)運行經(jīng)費說明

五、其他重要事項說明

    1. 機構(gòu)運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計743000元，其中：辦公費60000元，占公用經(jīng)費支出8.08%；差旅費200000元，占公用經(jīng)費支出26.92%；電費10000元，占公用經(jīng)費支出1.35%；公務(wù)接待費40000元，占公用經(jīng)費支出5.38%；公務(wù)用車運行維護費150000元，占公用經(jīng)費支出20.19%；會議費50000元，占公用經(jīng)費支出6.73%；培訓(xùn)費50000元，占公用經(jīng)費支出6.73%；其他商品和服務(wù)支出48000元，占公用經(jīng)費支出6.46%；水費2000元，占公用經(jīng)費支出0.27%；維修（護）費10000元，占公用經(jīng)費支出1.35%；因公出國（境）費用40000元，占公用經(jīng)費支出5.38%；印刷費3000元，占公用經(jīng)費支出0.4%；郵電費30000元，占公用經(jīng)費支出4.04%；租賃費20000元，占公用經(jīng)費支出2.69%；其他交通費用20000元，占公用經(jīng)費支出2.68%；稅金及附加費用10000元，占公用經(jīng)費支出1.35%。

1. 政府采購情況

   我單位2019年無采購情況。

   3.國有資產(chǎn)占有使用情況

   我局截止2018年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)帳面數(shù)為6575038.5元，其中：流動資產(chǎn)3431791.5元；固定資產(chǎn)3143247元，負債帳面數(shù)1602563.86元，其中：其他應(yīng)付款1602563.86元，資產(chǎn)清查數(shù)為6575038.5元，其中：流動資產(chǎn)3431791.5元；固定資產(chǎn)3143247元，負債清查數(shù)1602563.86元，其中：其他應(yīng)付款1602563.86元。

   4.預(yù)算績效管理情況。

   2019年無項目預(yù)算支出，未編制績效目標。

   2019年本單位預(yù)算績效管理目標如下：

    

5.項目支出安排情況說明

2019年我部門項目經(jīng)費為1470000元。其中，安全生產(chǎn)專項業(yè)務(wù)費780000元；安委會辦公室日常工作專項業(yè)務(wù)費200000元；電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)分級測評項目10000元；煤礦安全監(jiān)管專項資金390000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算部門，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費以及其他費用。

黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）.XLS