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黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督局(本級(jí))

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1） 承擔(dān)全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州人民政府有關(guān)部門和各縣（市）人民政府的安全生產(chǎn)工作；考核并通報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。

（2）組織起草安全生產(chǎn)地方性規(guī)章，擬定安全生產(chǎn)政策和發(fā)展規(guī)劃，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決涉及生產(chǎn)安全的重大問(wèn)題。

（3） 承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理州級(jí)管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（4） 按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或受省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托承擔(dān)全州非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入審核管理工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（5）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（6）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查排除治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。    

（7）根據(jù)州人民政府授權(quán)，依法組織管轄范圍內(nèi)的較大及一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（8）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全州生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（9）負(fù)責(zé)全州煤礦安全監(jiān)督管理工作。擬制煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的政策；制定全州煤礦安全投入、安全裝備、安全科技創(chuàng)新的規(guī)劃和措施并督促落實(shí)；檢查督促煤礦企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展全州煤礦安全專項(xiàng)整治和煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作；對(duì)煤炭建設(shè)項(xiàng)目提出意見，會(huì)同有關(guān)部門審核煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項(xiàng)目；對(duì)煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法進(jìn)行監(jiān)督管理；配合和參與煤礦生產(chǎn)安全死亡事故的查處工作；監(jiān)督煤礦企業(yè)對(duì)事故隱患進(jìn)行整改并組織復(fù)查；督促煤礦企業(yè)對(duì)煤礦職工開展安全生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)小煤礦整頓關(guān)閉工作。

 （10）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
  （11）組織、指導(dǎo)全州安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織對(duì)煤礦和工礦商貿(mào)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者（煤礦礦長(zhǎng)除外）、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)考核工作；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全州各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

（12）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格考試和注冊(cè)管理工作。

（13）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 

（14）組織擬訂全州安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)科技研究和先進(jìn)適用技術(shù)推廣工作。

（15）組織開展全州安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

（16）履行州安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室職責(zé)。

（17）承辦州委、州人民政府和省安全生產(chǎn)委員會(huì)及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)及所屬黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心3家單位組成。黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位；黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)單位是財(cái)政全額撥款參公單位；黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

黔南州安監(jiān)局系本級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算核算單位，實(shí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。本單位人員編制42人（其中：行政編制15人、事業(yè)編制7人、參照公務(wù)員管理20人），年初在冊(cè)人員37人（在職32人、退休5人），年末實(shí)有人員43人（在職37人、退休6人）。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門預(yù)算收入7124656元，支出7124656元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入7618038元，支出7618038元，比上年或減少493382元，同比減少6.92%。其原因是:貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算收入為7124656元，2018年度部門預(yù)算收入為7618038元，比上年減少493382元，同比減少6.92%，其原因是:貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算支出為7124656元，2018年度部門預(yù)算支出為7618038元，比上年減少493382元，同比減少6.92%，其原因是:貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。

按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出485784元，占總支出6.82%；衛(wèi)生健康支出256258元，占總支出3.6%；住房保障支出支出449526元，占總支出6.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5933087元，占總支出83.27%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4979998元，占總支出69.9%；商品服務(wù)支出942978元，占總支出13.23%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出121680元，占總支出1.71%；項(xiàng)目支出1080000元，占總支出15.16%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4979998元，占總支出的69.9%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2022978元，占總支出的28.39%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121680元，占總支出1.71%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入7124656元，支出7124656元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入7618038元，支出7618038 元，比上年減少493382元，同比減少6.92%。其原因是:貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出7124656元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出460107元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2672元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11503元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11503元；2101101行政單位醫(yī)療115132元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22902元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助118225元；2210201住房公積金449526元；2240101行政運(yùn)行4260087元；2240106安全監(jiān)管1673000元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出7618038元，比上年減少493382元，同比減少6.92%，其原因是:在編制預(yù)算時(shí)，人員變動(dòng)較大；嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出479315元；比上年減少19208元，同比減少4.17%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2611元；比上年增加61元，同比增加2.28%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11983元；比上年減少280元，同比減少4.17%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11983元，比上年減少280元，同比減少4.17%；2101101行政單位醫(yī)療121417元，比上年減少6285元，同比減少5.46%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22379元，比上年增加523元，同比增加2.28%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119662元，比上年減少1437元，同比減少1.22%；2210201住房公積金470738元，比上年減少21212元，同比減少4.72%；2240101行政運(yùn)行4433950元，比上年減少173863元，同比減少4.08%；2240106安全監(jiān)管1944000元，比上年減少271000元，同比減少16.2%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門預(yù)算基本支出6044656元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5101678元，公用經(jīng)費(fèi)支出942978元。2018年度部門預(yù)算基本支出6268038元，比上年減少223382元，同比減少3.7%，其原因是:編制預(yù)算時(shí)，人員變動(dòng)大；嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5315449元，比上年減少213771元，同比減少4.19%；公用經(jīng)費(fèi)支出952589元，比上年減少9611元，同比減少1.02%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                  單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。 機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

    1. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)593000元，其中：辦公費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.43%；差旅費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出25.3%；電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.69%；公務(wù)接待費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.06%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出25.3%；會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.06%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.06%；其他商品和服務(wù)支出48000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.09%；水費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.34%；維修（護(hù)）費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.69%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.06%；印刷費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.51%；郵電費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.06%；租賃費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.35%。

1. 政府采購(gòu)情況

   我單位2019年無(wú)采購(gòu)情況。

   3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   我局截止2018年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)帳面數(shù)為6317245.14元，其中：銀行存款1451851.92元；財(cái)政應(yīng)返還額度1768566.22元；固定資產(chǎn)3096827元， 負(fù)債帳面數(shù)1451829.5元，其中：其他應(yīng)付款1451829.5元，資產(chǎn)清查數(shù)為6317245.14元，其中其中：銀行存款1451851.92元；財(cái)政應(yīng)返還額度1768566.22元；固定資產(chǎn)3096827元，負(fù)債清查數(shù)1451829.5元，其中：其他應(yīng)付款1451829.5元。

   4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

   2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

   2019年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)如下：

    

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年我部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為1080000元。其中，安全生產(chǎn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)780000元；安委會(huì)辦公室日常工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)200000元；電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)分級(jí)測(cè)評(píng)項(xiàng)目10000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí).XLS