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黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）承擔全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查州人民政府有關部門和各縣（市）人民政府的安全生產(chǎn)工作；考核并通報安全生產(chǎn)工作情況。

（2）組織起草安全生產(chǎn)地方性規(guī)章，擬定安全生產(chǎn)政策和發(fā)展規(guī)劃，分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調解決涉及生產(chǎn)安全的重大問題。

（3）承擔工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；負責監(jiān)督管理州級管理的工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（4） 按照有關法律法規(guī)規(guī)定或受省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托承擔全州非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入審核管理工作；負責危險化學品、非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（5）承擔工礦商貿作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（6）組織實施工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查排除治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（7）根據(jù)州人民政府授權，依法組織管轄范圍內的較大及一般事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

（8）負責組織協(xié)調和監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全州生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（9）負責全州煤礦安全監(jiān)督管理工作。擬制煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的政策；制定全州煤礦安全投入、安全裝備、安全科技創(chuàng)新的規(guī)劃和措施并督促落實；檢查督促煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)技術標準；組織開展全州煤礦安全專項整治和煤炭企業(yè)安全標準化工作；對煤炭建設項目提出意見，會同有關部門審核煤礦安全技術改造和瓦斯綜合治理與利用項目；對煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法進行監(jiān)督管理；配合和參與煤礦生產(chǎn)安全死亡事故的查處工作；監(jiān)督煤礦企業(yè)對事故隱患進行整改并組織復查；督促煤礦企業(yè)對煤礦職工開展安全生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)知識培訓；指導協(xié)調小煤礦整頓關閉工作。
（10）負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
（11）組織、指導全州安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作；依法組織對煤礦和工礦商貿特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的培訓考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者（煤礦礦長除外）、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓考核工作；指導和監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全培訓工作；負責全州各類安全生產(chǎn)培訓機構的監(jiān)督管理工作。

（12）指導協(xié)調全州安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構和安全評價工作，監(jiān)督和指導注冊安全工程師職業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（13）組織指導協(xié)調和監(jiān)督全州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（14）組織擬訂全州安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織指導和協(xié)調相關部門開展安全生產(chǎn)科技研究和先進適用技術推廣工作。

（15）組織開展全州安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。

（16）履行州安全生產(chǎn)委員會辦公室職責。

（17） 承辦州委、州人民政府和省安全生產(chǎn)委員會及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

2、部門預算單位構成：我部門由黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局本級及所屬黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊、黔南州安全生產(chǎn)應急救援指揮中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局三家單位組成。黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊是財政全額撥款參公單位；黔南州安全生產(chǎn)應急指揮中心是財政全額撥款事業(yè)單位；黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是財政全額撥款事業(yè)單位。其中，黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財務已獨立核算。

3、部門人員構成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2017年初部門預算公開共含7張報表

（一）部門收支預算總體情況說明

2017年我部門預算收入6423450.2元，支出6423450.2元，收支平衡。其中：人員支出4439102.2元，占總支出69.11%；公用支出634348元，占總支出9.88%；項目支出1350000元，占總支出21.01%。

（二）部門收入總體情況說明

2017年我部門收入6423450.2元，其中：公共預算財政預算收入6423450.2元，占總收入100%；無社會保險基金統(tǒng)籌收入。

（三）部門支出總體情況說明

2017年我部門預算支出6，423，450.2元。按功能分類：社會保障預就業(yè)支出450,848.20 元，占總支出7.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237,256.00 元，占總支出3.69%；住房保障支出支出431,038.00 元，占總支出6.71%；資源勘探信息等事物支出5,304,308.00 元，占總支出82.58%

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出3452949元，占總支出53.76%；商品服務支出1984348元，占總支出30.89%；對個人和家庭補助支出986153.2元，占總支出15.35%。

(四）預算收支增減變動情況說明

2017年我部門收入6423450.2元，比2016年增加789097.2元，增長率為14%；預算支出6423450.2元，比2016年增加789097.2元，增長率為14%，由于2016年我單位新進人員多，人員變動大，多為單位新進人員工資、定額公用經(jīng)費等費用。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共5輛，其中有2輛為托管車。

（六）政府性基金預算支出情況

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

2017年我部門公用經(jīng)費共計568000元，其中：公務用車運行維護費125000元，占公用經(jīng)費支出22%；會議費54000元，占公用經(jīng)費支出9.51%；公務接待費30000元，占公用經(jīng)費支出5.28%；差旅費110000元，占公用經(jīng)費支出19.37%；其他商品和服務費9000元，占公用經(jīng)費支出1.58%；郵電費55000，占公用經(jīng)費支出9.68%；培訓費30000，占公用經(jīng)費支出5.28%；電費135000，占公用經(jīng)費支出23.77%；水費10000，占公用經(jīng)費支出1.76%；辦公費110000。占公用經(jīng)費支出1.77%。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

我局截止2016年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)賬面數(shù)為3557027.01元，其中：銀行存款434557.53；財政應返還額度641698.48；固定資產(chǎn)2480771元， 負債賬面數(shù)434535.11元，其中：其他應付款434535.11元，資產(chǎn)清查數(shù)為3557027.01元，其中其中：銀行存款434557.53；財政應返還額度641698.48；固定資產(chǎn)2480771元，負債清查數(shù)434535.11元，其中：其他應付款434535.11元。

3.項目支出安排情況說明

2017年本部門專項資金項目1350000元，主要用于全州安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

1. 政府采購安排情況說明

2017年本部門預算安排7.8萬元作為政府采購資金，比2016年增加1.2萬元，均用于單位辦公用品、辦公耗材的采購。

4.預算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。

五、專業(yè)性較強的名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。

黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算.xls

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