黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）承擔(dān)全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州人民政府有關(guān)部門和各縣（市）人民政府的安全生產(chǎn)工作；考核并通報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。
（2）組織起草安全生產(chǎn)地方性規(guī)章，擬定安全生產(chǎn)政策和發(fā)展規(guī)劃，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決涉及生產(chǎn)安全的重大問題。
（3）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理州級管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（4） 按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或受省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托承擔(dān)全州非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入審核管理工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（5）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（6）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查排除治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（7）根據(jù)州人民政府授權(quán)，依法組織管轄范圍內(nèi)的較大及一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
（8）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全州生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。
（9）負(fù)責(zé)全州煤礦安全監(jiān)督管理工作。擬制煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的政策；制定全州煤礦安全投入、安全裝備、安全科技創(chuàng)新的規(guī)劃和措施并督促落實(shí)；檢查督促煤礦企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展全州煤礦安全專項(xiàng)整治和煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作；對煤炭建設(shè)項(xiàng)目提出意見，會同有關(guān)部門審核煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項(xiàng)目；對煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法進(jìn)行監(jiān)督管理；配合和參與煤礦生產(chǎn)安全死亡事故的查處工作；監(jiān)督煤礦企業(yè)對事故隱患進(jìn)行整改并組織復(fù)查；督促煤礦企業(yè)對煤礦職工開展安全生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)小煤礦整頓關(guān)閉工作。
（10）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
（11）組織、指導(dǎo)全州安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織對煤礦和工礦商貿(mào)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者（煤礦礦長除外）、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)考核工作；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全州各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。
（12）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價(jià)工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師職業(yè)資格考試和注冊管理工作。
（13）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
（14）組織擬訂全州安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)科技研究和先進(jìn)適用技術(shù)推廣工作。
（15）組織開展全州安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。
（16）履行州安全生產(chǎn)委員會辦公室職責(zé)。
（17） 承辦州委、州人民政府和省安全生產(chǎn)委員會及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局本級及所屬黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局三家單位組成。黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)是財(cái)政全額撥款參公單位；黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急指揮中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。其中，黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)已獨(dú)立核算。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
15 |
16 |
16 |
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黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) |
20 |
15 |
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15 |
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黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 |
7 |
5 |
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5 |
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合計(jì) |
42 |
36 |
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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2017年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門預(yù)算收入6423450.2元，支出6423450.2元，收支平衡。其中：人員支出4439102.2元，占總支出69.11%；公用支出634348元，占總支出9.88%；項(xiàng)目支出1350000元，占總支出21.01%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入6423450.2元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入6423450.2元，占總收入100%；無社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出6，423，450.2元。按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出450,848.20 元，占總支出7.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出237,256.00 元，占總支出3.69%；住房保障支出支出431,038.00 元，占總支出6.71%；資源勘探信息等事物支出5,304,308.00 元，占總支出82.58%
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出3452949元，占總支出53.76%；商品服務(wù)支出1984348元，占總支出30.89%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出986153.2元，占總支出15.35%。
(四）預(yù)算收支增減變動情況說明
2017年我部門收入6423450.2元，比2016年增加789097.2元，增長率為14%；預(yù)算支出6423450.2元，比2016年增加789097.2元，增長率為14%，由于2016年我單位新進(jìn)人員多，人員變動大，多為單位新進(jìn)人員工資、定額公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計(jì) |
31.06 |
15.5 |
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貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
- |
- |
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公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
3 |
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貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
- |
- |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
23.06 |
12.5 |
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貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛，其中有2輛為托管車。
（六）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)568000元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)125000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22%；會議費(fèi)54000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.51%；公務(wù)接待費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.28%；差旅費(fèi)110000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.37%；其他商品和服務(wù)費(fèi)9000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.58%；郵電費(fèi)55000，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.68%；培訓(xùn)費(fèi)30000，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.28%；電費(fèi)135000，占公用經(jīng)費(fèi)支出23.77%；水費(fèi)10000，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.76%；辦公費(fèi)110000。占公用經(jīng)費(fèi)支出1.77%。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
我局截止2016年12月31日會計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)帳面數(shù)為3557027.01元，其中：銀行存款434557.53；財(cái)政應(yīng)返還額度641698.48；固定資產(chǎn)2480771元， 負(fù)債帳面數(shù)434535.11元，其中：其他應(yīng)付款434535.11元，資產(chǎn)清查數(shù)為3557027.01元，其中其中：銀行存款434557.53；財(cái)政應(yīng)返還額度641698.48；固定資產(chǎn)2480771元，負(fù)債清查數(shù)434535.11元，其中：其他應(yīng)付款434535.11元。
3.項(xiàng)目支出安排情況說明
2017年本部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目1350000元，主要用于全州安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
政府采購安排情況說明
2017年本部門預(yù)算安排7.8萬元作為政府采購資金，比2016年增加1.2萬元，均用于單位辦公用品、辦公耗材的采購。
4.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
五、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算.xls
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