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   黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級(jí))

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1） 承擔(dān)全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州人民政府有關(guān)部門和各縣（市）人民政府的安全生產(chǎn)工作；考核并通報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。

（2）組織起草安全生產(chǎn)地方性規(guī)章，擬定安全生產(chǎn)政策和發(fā)展規(guī)劃，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決涉及生產(chǎn)安全的重大問(wèn)題。

（3） 承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理州級(jí)管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（4） 按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或受省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托承擔(dān)全州非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入審核管理工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（5）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（6）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查排除治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。    

（7）根據(jù)州人民政府授權(quán)，依法組織管轄范圍內(nèi)的較大及一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（8）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全州生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（9）負(fù)責(zé)全州煤礦安全監(jiān)督管理工作。擬制煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的政策；制定全州煤礦安全投入、安全裝備、安全科技創(chuàng)新的規(guī)劃和措施并督促落實(shí)；檢查督促煤礦企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展全州煤礦安全專項(xiàng)整治和煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作；對(duì)煤炭建設(shè)項(xiàng)目提出意見，會(huì)同有關(guān)部門審核煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項(xiàng)目；對(duì)煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法進(jìn)行監(jiān)督管理；配合和參與煤礦生產(chǎn)安全死亡事故的查處工作；監(jiān)督煤礦企業(yè)對(duì)事故隱患進(jìn)行整改并組織復(fù)查；督促煤礦企業(yè)對(duì)煤礦職工開展安全生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)小煤礦整頓關(guān)閉工作。

 （10）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
  （11）組織、指導(dǎo)全州安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織對(duì)煤礦和工礦商貿(mào)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者（煤礦礦長(zhǎng)除外）、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)考核工作；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全州各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

（12）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格考試和注冊(cè)管理工作。

（13）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 

（14）組織擬訂全州安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)科技研究和先進(jìn)適用技術(shù)推廣工作。

（15）組織開展全州安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

（16）履行州安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室職責(zé)。

（17）承辦州委、州人民政府和省安全生產(chǎn)委員會(huì)及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)及所屬黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共3家單位組成。黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位；黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)單位是財(cái)政全額撥款參公單位；黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為單獨(dú)核算事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

黔南州安監(jiān)局系本級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算核算單位，實(shí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。本單位人員編制62人（其中：行政編制15人、事業(yè)編制27人、參照公務(wù)員管理20人），年初在冊(cè)人員51人（在職47人、退休4人），年末實(shí)有人員57人（在職52人、退休5人）。

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)	15	15	10		5
黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì)	20	16		16
黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心	7	6		6
黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局	20	16		16
合計(jì)	62	57	10	38	5

 

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2018年年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表,具體情況如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門預(yù)算收入10314821元，支出10314821元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入8548900元，支出8548900元，收支平衡，比上年增加1765921元，同比增長(zhǎng)17.12%。其原因是:2018年我部門人員增加，公用定額經(jīng)費(fèi)也隨之增加。

2018年部門收支總體情況說(shuō)明表
公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局   單位：萬(wàn)元
	收入			支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合   計(jì)	871.34	1050.8	179.46	17.08	871.34	1050.8	179.46	17.08	-
人員經(jīng)費(fèi)	606.91	752.54	145.63	19.35	606.91	752.54	145.63	19.35	人員增加
公用經(jīng)費(fèi)	80.43	114.26	33.77	29.57	80.43	114.26	33.77	29.57	人員增加，公用定額經(jīng)費(fèi)增加
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	184	184	0	0	184	184	0	0	-
其他									-

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算收入為10314821元，2017年度部門預(yù)算收入為8548900元，比上年增加1765921元，同比增長(zhǎng)17.12%，其原因是:人員增加，公用定額經(jīng)費(fèi)也隨之增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入10314821元，占總收入100%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）259321元，占總收入2.51%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算支出為10314821元，2017年度部門預(yù)算支出為8548900元，比上年增加1765921元，同比增長(zhǎng)17.12%，其原因是:人員增加，公用定額經(jīng)費(fèi)也隨之增加。

按功能分類：社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出706059元，占總支出6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出318804元，占總支出3.09%；住房保障支出支出657332元，占總支出6.37%。資源勘探信息等事務(wù)支出8632626元，占總支出83.69%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出7257041元，占總支出70.36%；商品服務(wù)支出2925397元，占總支出28.36%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出114383元，占總支出1.28%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4521428元，占總支出的43.83%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2687397元，占總支出的26.05%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出2991613元，占總支出的29%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114383元，占總支出的1.12%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局        單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	3	3	100%	已向相關(guān)部門上報(bào)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，待相關(guān)部門批復(fù)
公務(wù)接待費(fèi)	8	4.1	-3.9	-48.75%	嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)此項(xiàng)資金安排
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.5	13	0.5	3.85%	根據(jù)需要加強(qiáng)執(zhí)法督察等次數(shù)

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局          單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說(shuō)明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.2018年我機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共1145397元，具體機(jī)關(guān)運(yùn)行說(shuō)明如下：

    按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130000元，占總支出11.35%；會(huì)議費(fèi)30000元，占總支出2.62%；辦公費(fèi)30000元，占總支出2.62%；差旅費(fèi)150000元，占總支出13.1%；公務(wù)接待費(fèi)41000元，占總支出3.58%；其他商品和服務(wù)支出98000元，占總支出8.56%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出81711元，占總支出7.13%；福利費(fèi)支出39086元，占總支出3.41%；其他交通費(fèi)用支出270600元，占總支出23.62%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用30000元，占總支出2.62%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占總支出2.62%；電費(fèi)30000元，占總支出2.62%；水費(fèi)5000元，占總支出0.44%；郵電費(fèi)100000元，占總支出8.73%；維修（護(hù)）費(fèi)20000元，占總支出1.75%；印刷費(fèi)5000元，占總支出0.44%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130000元，占總支出11.35%；會(huì)議費(fèi)30000元，占總支出2.62%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用30000元，占總支出2.62%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占總支出2.62%；公務(wù)接待費(fèi)21000元，占總支出3.58%；商品和服務(wù)支出193000元，占總支出16.85%；其他商品和服務(wù)支出20000元，占總支出1.75%；辦公費(fèi)支出718397元，占總支出58.61%。

2、政府采購(gòu)情況

我部門2018年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我部門截止2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)帳面數(shù)為6020678.82元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為2895311.82元；固定資產(chǎn)為3125367元，負(fù)債帳面數(shù)為2532884.54元，其中：流動(dòng)負(fù)債為2532884.54元；凈資產(chǎn)總額賬面值為3487794.28元，其中非流動(dòng)資金基金為3125367元，財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為362404.86元，其他資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)22.42元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年本部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目1840000元，主要用于全州安全生產(chǎn)監(jiān)管工作及全州煤礦安全監(jiān)管工作。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零死亡、零事故”	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算（匯總）.xlsx