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   黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1） 承擔(dān)全州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查州人民政府有關(guān)部門和各縣（市）人民政府的安全生產(chǎn)工作；考核并通報安全生產(chǎn)工作情況。

（2）組織起草安全生產(chǎn)地方性規(guī)章，擬定安全生產(chǎn)政策和發(fā)展規(guī)劃，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決涉及生產(chǎn)安全的重大問題。

（3） 承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；負責(zé)監(jiān)督管理州級管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（4） 按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或受省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托承擔(dān)全州非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入審核管理工作；負責(zé)危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（5）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的審核管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（6）組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查排除治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。    

（7）根據(jù)州人民政府授權(quán)，依法組織管轄范圍內(nèi)的較大及一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。

（8）負責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全州生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（9）負責(zé)全州煤礦安全監(jiān)督管理工作。擬制煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的政策；制定全州煤礦安全投入、安全裝備、安全科技創(chuàng)新的規(guī)劃和措施并督促落實；檢查督促煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)技術(shù)標準；組織開展全州煤礦安全專項整治和煤炭企業(yè)安全標準化工作；對煤炭建設(shè)項目提出意見，會同有關(guān)部門審核煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項目；對煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法進行監(jiān)督管理；配合和參與煤礦生產(chǎn)安全死亡事故的查處工作；監(jiān)督煤礦企業(yè)對事故隱患進行整改并組織復(fù)查；督促煤礦企業(yè)對煤礦職工開展安全生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)小煤礦整頓關(guān)閉工作。

 （10）負責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
  （11）組織、指導(dǎo)全州安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織對煤礦和工礦商貿(mào)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者（煤礦礦長除外）、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)考核工作；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全培訓(xùn)工作；負責(zé)全州各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

（12）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師職業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（13）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 

（14）組織擬訂全州安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)科技研究和先進適用技術(shù)推廣工作。

（15）組織開展全州安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。

（16）履行州安全生產(chǎn)委員會辦公室職責(zé)。

（17）承辦州委、州人民政府和省安全生產(chǎn)委員會及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級及所屬黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊、黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共3家單位組成。黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級是財政全額撥款行政單位；黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊單位是財政全額撥款參公單位；黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心是財政全額撥款事業(yè)單位；黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是財政全額撥款事業(yè)單位，為單獨核算事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

黔南州安監(jiān)局系本級財政一級預(yù)算核算單位，實行《行政事業(yè)單位會計制度》。本單位人員編制42人（其中：行政編制15人、事業(yè)編制7人、參照公務(wù)員管理20人），年初在冊人員51人（在職47人、退休4人），年末實有人員37人（在職32人、退休5人）。

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級	15	15	10		5
黔南州安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊	20	16		16
黔南州安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心	7	6		6
合計	42	37	10	22	5

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2018年年初部門預(yù)算公開共含7張報表,具體情況如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入7618038元，支出7618038元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入6423450元，支出6423450元，收支平衡，比上年增加1194588元，同比增長15.68%。其原因是:2018年我單位人員增加，公用定額經(jīng)費也隨之增加。

2018年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                                   單位：萬元
	收入			支出
項目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017	2018	增加	增長（%）	變動原因
合   計	642.34	761.8	119.46	15.68	642.34	761.8	119.46	15.68	-
人員經(jīng)費	443.91	531.54	87.63	16.49	443.91	531.54	87.63	16.49	人員增加
公用經(jīng)費	63.43	95.26	31.82	33.41	63.43	95.26	31.82	33.41	人員增加，公用定額經(jīng)費增加
項目經(jīng)費	135	135	0	0	135	135	0	0	-
其他									-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為7618038元，2017年度部門預(yù)算收入為6423450元，比上年增加1194588元，同比增長15.68%，其原因是:人員增加，公用定額經(jīng)費也隨之增加。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入7618038元，占總收入100%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）259321元，占總收入3.4%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為7618038元，2017年度部門預(yù)算支出為6423450.2元，比上年增加1194587.8元，同比增長15.68%，其原因是:人員增加，公用定額經(jīng)費也隨之增加。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出505892元，占總支出6.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出263458元，占總支出3.68%；住房保障支出支出470738元，占總支出6.57%。資源勘探信息等事務(wù)支出63777950元，占總支出83.11%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出5261666元，占總支出73.4%；商品服務(wù)支出2242589元，占總支出31.29%；對個人和家庭補助支出113783元，占總支出4.69%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4480232元，占總支出的62.5%；機關(guān)商品服務(wù)支出2164589元，占總支出的30.2%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出859434元，占總支出的12%；對個人和家庭的補助113783元，占總支出的1.59%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局               單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計
因公出國（境）費用	0	3	3	100%	已向相關(guān)部門上報因公出國（境）計劃，待相關(guān)部門批復(fù)
公務(wù)接待費	3	2.1	0.9	-42.86%	嚴格控制接待標準
公務(wù)用車購置費	0	0	0	0	無此項資金安排
公務(wù)用車運行維護費	12.5	13	0.5	3.85%	根據(jù)需要加強執(zhí)法督察等次數(shù)

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局         單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.2018年我機關(guān)運行經(jīng)費共952589元，具體機關(guān)運行說明如下：

    按部門經(jīng)濟分類科目：公務(wù)用車運行維護費130000元，占總支出13.65%；會議費30000元，占總支出3.15%；辦公費30000元，占總支出3.15%；差旅費130000元，占總支出13.65%；公務(wù)接待費21000元，占總支出2.2%；其他商品和服務(wù)支出98000元，占總支出10.29%；工會經(jīng)費支出58790元，占總支出6.17%；福利費支出29199元，占總支出3.07%；其他交通費用支出270600元，占總支出28.41%；因公出國（境）費用30000元，占總支出3.15%；培訓(xùn)費30000元，占總支出3.15%；電費10000元，占總支出1.05%；水費5000元，占總支出0.52%；郵電費80000元，占總支出8.39%。

按政府經(jīng)濟分類科目：公務(wù)用車運行維護費130000元，占總支出13.65%；會議費30000元，占總支出3.15%；因公出國（境）費用30000元，占總支出3.15%；培訓(xùn)費30000元，占總支出3.15%；公務(wù)接待費21000元，占總支出2.2%；其他商品和服務(wù)支出98000元，占總支出10.29%；辦公費支出613589元，占總支出64.41%。

2、政府采購情況

我單位2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我局截止2017年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)帳面數(shù)為5866410.53元，其中：銀行存款2457128.96元；財政應(yīng)返還額度330334.57元；固定資產(chǎn)3078947元， 負債帳面數(shù)2457106.54元，其中：其他應(yīng)付款2457106.54元，資產(chǎn)清查數(shù)為5866410.53元，其中其中：銀行存款2457128.96；財政應(yīng)返還額度330334.57；固定資產(chǎn)3078947元，負債清查數(shù)2457106.54元，其中：其他應(yīng)付款2457106.54元。

4.項目支出安排情況說明

2018年本部門專項資金項目1350000元，主要用于全州安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2018年預(yù)算績效目標
	預(yù)算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.力爭實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零死亡、零事故”	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標
相關(guān)績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標。

6.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費以及其他費用。

黔南布依族苗族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算(本級）.xlsx