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目錄

一、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

二、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

（一）主要職能

州文聯(lián)是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)，州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是：

1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策；負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

2、研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團(tuán)會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。

4、組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動和重大評獎工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。

6、聽取和反映文藝界的情況和意見，維護(hù)文藝家和團(tuán)體會員的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

7、負(fù)責(zé)團(tuán)體會員的服務(wù)工作，幫助團(tuán)體會員改善文藝家的工作條件；并負(fù)責(zé)對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，無下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度收支決算總計(jì)276.29萬元，與2020年相比，減少19.94萬元，降低7.22%。變動的主要原因是：應(yīng)政策要求壓縮經(jīng)費(fèi)。
　　（二）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)276.29萬元，其中：財政撥款收入276.29萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)279.97萬元，其中：基本支出279.97萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度財政撥款收入決算總計(jì)276.29萬元。與2020年相比，減少19.94萬元，降低7.22%。變動的主要原因是：應(yīng)政策要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

（五）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出279.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少12.13萬元，降低4.33%。變動的主要原因是：應(yīng)政策要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（2070199）支出194.43萬元，占69.45%；社會保障和就業(yè)支出（2080505）支出19.67萬元，占7.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2011101）支出10.20萬元，占3.64%；住房保障（2010201）支出13.35萬元，占4.77%。農(nóng)業(yè)水支出（2130599）支出2.32萬元，占0.83%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為237.77萬元，支出決算為279.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部優(yōu)秀目標(biāo)獎補(bǔ)助及晉升工資等。其中：

（1）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為201.68萬元，支出決算為234.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部優(yōu)秀目標(biāo)獎補(bǔ)助及晉升工資等。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為12.25萬元，支出決算為19.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的161%，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.37萬元，支出決算為10.20萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.36%決數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為13.47萬元，支出決算為13.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整基數(shù)。

（六）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出292.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)212.88萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)67.08萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低100%，減少原因是：疫情原因減少出行及集會。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低100%，減少原因是：疫情原因減少出行及集會。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2021年我單位無政府性基金預(yù)算收入支出

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.08萬元，比2020年減少9.68萬元，減少14.43%，變動的主要原因是：應(yīng)政策要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購支出情況。

2021年我單位無采購支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛。

?4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2021年度無項(xiàng)目，故未對項(xiàng)目做績效自評。（績效自評表請見附件）

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四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

貴州省黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表.xls

附件1：部門整體支出績效自評表（州文聯(lián)）.xls

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對比)（州文聯(lián)).xlsx