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目錄

一、貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

二、貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

（一）主要職能

州文聯(lián)是省文聯(lián)團體會員，是黔南州各文藝家協(xié)會和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導，州委宣傳部代管。重要工作任務是：

1、貫徹落實黨的文藝工作方針、政策；負責與各團體會員的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作。

2、研究制定全州文學藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

3、組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學術(shù)研討等會議。

4、組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學術(shù)交流、人才培訓和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學藝術(shù)活動和重大評獎工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。

6、聽取和反映文藝界的情況和意見，維護文藝家和團體會員的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

7、負責團體會員的服務工作，幫助團體會員改善文藝家的工作條件；并負責對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。

8、負責指導縣、市文聯(lián)的業(yè)務工作。

9、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，無下屬單位。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度收支決算總計296.23萬元，與2019年相比，減少19.55萬元，降低6.19%。變動的主要原因是：財政局壓縮經(jīng)費。
　　（二）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度收入決算情況說明

本年收入合計291.16萬元，其中：財政撥款收入291.16萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度支出決算情況說明

本年支出合計292.1萬元，其中：基本支出292.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度財政撥款收入決算總計296.23萬元。與2019年相比，減少9.68萬元，降低3.16%。變動的主要原因是：財政局壓縮經(jīng)費。

（五）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款支出292.1萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少8.74萬元，降低2.9%。變動的主要原因是：財政局壓縮經(jīng)費。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（2070199）支出250.69萬元，占85.82%；社會保障和就業(yè)支出（2080505）支出15.95萬元，占5.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（2011101）支出10.32萬元，占3.53%；住房保障（2010201）支出13.81萬元，占4.73%。農(nóng)業(yè)水支出（2130599）支出1.32萬元，占0.45%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為249.61萬元，支出決算為291.16萬元，完成當年預算的1.17%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：駐村干部優(yōu)秀目標獎補助及晉升工資等。其中：

（1）文化體育與傳媒支出（2070199）。當年預算為211.83萬元，支出決算為254.83萬元，完成當年預算的1.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：駐村干部優(yōu)秀目標獎補助及晉升工資等。

（2）社會保障和就業(yè)支出（2080505）。當年預算為13.33萬元，支出決算為15.95萬元，完成當年預算的1.20決算數(shù)大預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（2011101）。當年預算為10.09萬元，支出決算為10.32萬元，完成當年預算的1.02%決數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

（4）住房保障支出（2010201）。當年預算為14.36萬元，支出決算為13.81萬元，完成當年預算的1.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：調(diào)出一人。

(5)?其他扶貧支出(2130599)。當年預算為0萬元，支出決算為1.32萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：駐村干部優(yōu)秀目標獎補助。

（六）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出292.1萬元，其中：人員經(jīng)費215.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費76.76萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0.84萬元，降低100%，減少原因是：疫情原因減少出行及集會。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0.84萬元，降低100%，減少原因是：疫情原因減少出行及集會。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費0萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0萬元。貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

2021年我單位無政府性基金預算收入支出

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預算收入支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出76.76萬元，比2019年增加1.82萬元，增長2.43%，變動的主要原因是：調(diào)整社保基數(shù)。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位無采購支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛。

4、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2020年度無項目，故未對項目做績效自評。（績效自評表請見附件）

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：反應財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

附件1：部門整體支出績效自評表(文聯(lián)).xlsx

貴州省黔南州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算公開報表.xls