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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

（一）主要工作任務(wù)

州文聯(lián)是省文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員，是黔南州各文藝家協(xié)會(huì)和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)，州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是：

1.貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策；負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

2.研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.組織召開(kāi)州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì)，委員會(huì)議，主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì)，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。

4.組織團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。

5.協(xié)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國(guó)際文藝界的文化交流活動(dòng)；開(kāi)展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。

6.聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)，維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

7.負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作，幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件；并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

9.承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

州文聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)2個(gè)職能科（室）；

1、辦公室

綜合負(fù)責(zé)辦公室、人事、秘書(shū)工作；負(fù)責(zé)全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及重要文件的起草工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部及所屬文藝家協(xié)會(huì)、事業(yè)單位的工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘檔案、公產(chǎn)、圖書(shū)資料、財(cái)務(wù)管理和重大活動(dòng)的安排；負(fù)責(zé)制定州文聯(lián)人事管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)參照國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員制度管理工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的機(jī)要保密、紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離、退休人員的管理和服務(wù)、行政后勤、車(chē)輛管理以及社會(huì)治安綜合治理等工作。

2、組織聯(lián)絡(luò)部

負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與省文聯(lián)及外地、州、市文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和交流；負(fù)責(zé)州文聯(lián)及協(xié)調(diào)州級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、文藝活動(dòng)和對(duì)外文化交流活動(dòng)；組織和協(xié)調(diào)州文聯(lián)及所屬文藝家協(xié)會(huì)的文學(xué)藝術(shù)培訓(xùn)工作。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州文聯(lián)機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算管理，列入?yún)⒄赵囆袊?guó)家公務(wù)員制度范圍。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算收入2,377,744.45元，部門(mén)預(yù)算支出2,377,744.45元，收支平衡。其中：人員支出1,743,719.33元，占總支出73.34%；公用支出234,025.12元，占總支出9.84%；項(xiàng)目支出400,000元，占總支出16.82%。2020年部門(mén)預(yù)算收入2496066.4元，部門(mén)預(yù)算支出2496066.4元，減少118,321.95元，同比減少4.98%，主要原因是退休1人、根據(jù)財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年我單位部門(mén)預(yù)算收入2,377,744.45元，2020年我單位部門(mén)預(yù)算收入2496066.4元，減少118,321.95元，同比減少4.98%，主要原因是原因是退休1人、根據(jù)財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2,377,744.45元,其中：經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入2,377,744.45元，占總收入100%。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算收入2,377,744.45元，2020年部門(mén)預(yù)算收入2496066.40元，減少118,321.95元，同比減少4.98%，主要原因是原因是退休1人、根據(jù)財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

按功能分類(lèi)：文化體育與傳媒支出2,016,755.41元，占總支出84.81%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出122,533.32元，占總支出5.51%；衛(wèi)生健康支出103,714.68元，占總支出5.57%；住房保障支出134,741.04元，占總支出5.67%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出1,504,556.69元，占總支出63.27%；商品服務(wù)支出634,025.12元，占總支出26.66%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出239,162.64元，占總支出10.06%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1406563.65元，占總支出的59.16%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出634025.12元，占總支出的26.66%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助97993.04元，占總支出的4.12%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助239162.64元，占總支出的10.06%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年我單位部門(mén)預(yù)算收入2,377,744.45元，2020年我單位部門(mén)預(yù)算收入2496066.4元，減少118,321.95元，同比減少4.98%，主要原因是原因是退休1人、根據(jù)財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入元，其中：2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2496066.4元，增加元，同比增加9.07%，主要原因是調(diào)入2人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加及根據(jù)財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。其中：2070109群眾文化1,698,350元，比上年增加208156元，同比增長(zhǎng)13.97%；2070199其他文化和旅游支出420,000元，比上年減少30000元，同比減少6.67%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出125,143元，比上年減少5406元，同比增長(zhǎng)4.14%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療14,574元，比上年增加1040元，同比增長(zhǎng)7.68%；2101101行政單位醫(yī)療32,355元，比上年增加6724元，同比增長(zhǎng)26.23%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,973元，比上年增加6355元，同比增長(zhǎng)14.40%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,503元，比上年減少761元，同比減少23.31%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,700元，比上年增加121元，同比增長(zhǎng)7.66%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,911元，比上年增加647元，同比增長(zhǎng)19.82%；2210201住房公積金143,559元，比上年增加20590元，同比增長(zhǎng)16.74%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2021年部門(mén)預(yù)算收入元，部門(mén)預(yù)算支出元，收支平衡。其中：人員支出元，占總支出72.90%；公用支出元，占總支出10.28%；項(xiàng)目支出元，占總支出16.82%。2020年部門(mén)預(yù)算收入2496066.4元，部門(mén)預(yù)算支出2496066.4元，增加207463.08元，同比增加9.07%，主要原因是調(diào)入2人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加及根據(jù)財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我單位公務(wù)用車(chē)保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2020年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)634,025.12元。

按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：辦公費(fèi)25,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.94%；差旅費(fèi)60,000.00元；占公用經(jīng)費(fèi)支出9.46%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,141.64元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.70%；福利費(fèi)13,683.48元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.16%；其他交通費(fèi)用66,600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.50%；會(huì)議費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.15%；培訓(xùn)費(fèi)15,000，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.37%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.58%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)6,600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.04%；其他商品和服務(wù)支出400,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出63.09%。主要用于辦公運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用以及硬件設(shè)備的更新和維護(hù)等費(fèi)用。

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出634,025.12元，占公用經(jīng)費(fèi)支出100%.

2、政府采購(gòu)情況

我單位無(wú)政府采購(gòu)。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我館的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理，固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置，以確保我館國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國(guó)有資產(chǎn)27.20萬(wàn)元。

4、部分專(zhuān)有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、預(yù)算績(jī)效管理信息

2021年需公開(kāi)本辦單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。

2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度

4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

附件4：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（文聯(lián)）(1)(1).xlsx

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（文聯(lián)）(3)(3).xlsx

057001黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)(1).XLS