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貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

二、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

（一）主要職能

州文聯(lián)是省文聯(lián)團體會員，是黔南州各文藝家協(xié)會和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)，州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是：

1. 貫徹落實黨的文藝工作方針、政策；負(fù)責(zé)與各團體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

2. 研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3. 組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。

4. 組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動和重大評獎工作。

5. 協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。

6. 聽取和反映文藝界的情況和意見，維護文藝家和團體會員的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

7. 負(fù)責(zé)團體會員的服務(wù)工作，幫助團體會員改善文藝家的工作條件；并負(fù)責(zé)對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。

   8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

   9.承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項。

   （二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

   本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，無下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。

   二、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

?（一）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度收支決算總計315.78萬元，與2018年相比，增加58.96萬元，增長22.96%。變動的主要原因是：追加死亡人員一次撫恤金及日常開支等。

（二）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計303.70萬元，其中：財政撥款收入303.70萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計300.83萬元，其中：基本支出300.83萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度財政撥款收入決算總計305.91萬元。與2018年相比，增加58.96萬元，增長23.88%。變動的主要原因是：追加死亡人員一次撫恤金及日常開支等。

（五）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出300.83萬元，占本年支出合計的100.00%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加56.10萬元，增長22.92%。變動的主要原因是：追加死亡人員一次撫恤金及日常開支等。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（2070199）支出267.73萬元，占89.00%；社會保障和就業(yè)支出（2080505）支出12.12萬元，占4.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（2011101）支出8.68萬元，占2.89%；住房保障（2010201）支出12.3萬元，占4.09%；。

?3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為277.86萬元，支出決算為300.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加死亡人員一次撫恤金及日常開支等。其中：

（1）文化體育與傳媒支出（2070199）。當(dāng)年預(yù)算為245.65萬元，支出決算為267.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加死亡人員一次撫恤金及日常開支等。

（2）社會保障和就業(yè)支出（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為13.87萬元，支出決算為12.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的87.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職死亡一人。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（2011101）。當(dāng)年預(yù)算為6.05萬元，支出決算為8.68萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職死亡一人。

（4）住房保障支出（2010201）。當(dāng)年預(yù)算為12.3萬元，支出決算為12.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無差異。

（六）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出300.83萬元，其中：人員經(jīng)費225.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費74.94萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.84萬元，比上年增加0.53萬元，增長171.29%，增加原因是：主要用于交流學(xué)習(xí)。其中，公務(wù)接待費支出0.84萬元，占100.00%，比上年增加0.53萬元，增長52.86%，增加原因是：主要用于交流學(xué)習(xí)。具體情況如下：

公務(wù)接待費0.84萬元。具體是：主要用于交流學(xué)習(xí)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.84萬元，主要是：主要用于交流學(xué)習(xí)。貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年國內(nèi)公務(wù)接待7批次，110人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出74.94萬元，比2018年增加1.55萬元，增長2.11%，變動的主要原因是：日常開支等。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

⑴整體支出績效自評情況（按職責(zé)工作任務(wù)分項）

①年初工作任務(wù)：文藝創(chuàng)作、學(xué)術(shù)交流。完成情況：11次。取得的成績：優(yōu)秀。

②年初工作任務(wù)：各類群眾文化藝術(shù)活動。完成情況：11次。取得的成績：優(yōu)秀。

③年初工作任務(wù)：夜郎文學(xué)刊物出版。完成情況：6期。取得的成績：優(yōu)秀。

5、年初工作任務(wù)：文軍扶貧工作。完成情況：全州培訓(xùn)2次，州級開展活動10次。取得的成績：優(yōu)秀。

6、年初工作任務(wù)：完成州委州政府及上級安排的其他工作。完成情況：按時保質(zhì)完成。

⑵項目支出績效自評情況

2019年無項目支出。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。

（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

(十九)?醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。