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一、單位基本情況

（一）主要工作任務

州文聯(lián)是省文聯(lián)團體會員，是黔南州各文藝家協(xié)會和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領導，州委宣傳部代管。重要工作任務是：

1. 貫徹落實黨的文藝工作方針、政策；負責與各團體會員的聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作。
2. 研究制定全州文學藝術事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
3. 組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學術研討等會議。
4. 組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學術交流、人才培訓和調研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學藝術事業(yè)；協(xié)同有關部門組織相關文學藝術活動和重大評獎工作。
5. 協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。
6. 聽取和反映文藝界的情況和意見，維護文藝家和團體會員的知識產(chǎn)權等合法權益。
7. 負責團體會員的服務工作，幫助團體會員改善文藝家的工作條件；并負責對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。
8. 負責指導縣、市文聯(lián)的業(yè)務工作。
9. 承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項。

     （二）內設機構

     根據(jù)上訴職責，州文聯(lián)機關設2個職能科（室）；

     1、辦公室

      綜合負責辦公室、人事、秘書工作；負責全州文學藝術事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及重要文件的起草工作；協(xié)調機關內部及所屬文藝家協(xié)會、事業(yè)單位的工作；負責機關文秘檔案、公產(chǎn)、圖書資料、財務管理和重大活動的安排；負責制定州文聯(lián)人事管理的規(guī)章制度；負責參照國家機關公務員制度管理工作的實施；負責文聯(lián)機關及所屬事業(yè)單位的機要保密、紀檢監(jiān)察工作；負責文聯(lián)機關及所屬事業(yè)單位離、退休人員的管理和服務、行政后勤、車輛管理以及社會治安綜合治理等工作。

2、組織聯(lián)絡部

負責文聯(lián)團體會員的聯(lián)絡、協(xié)調工作；負責與省文聯(lián)及外地、州、市文聯(lián)的聯(lián)絡和交流；負責州文聯(lián)及協(xié)調州級各文藝家協(xié)會的文藝創(chuàng)作、文藝評獎、文藝活動和對外文化交流活動；組織和協(xié)調州文聯(lián)及所屬文藝家協(xié)會的文學藝術培訓工作。

（三）人員編制和領導職數(shù)

州文聯(lián)機關事業(yè)編制6名。其中：主席1名，副主席2名（兼秘書長1名，不含不駐會），科級干部2名。

非領導職數(shù)按有關規(guī)定執(zhí)行。

州文聯(lián)機關的經(jīng)費由財政全額預算管理，列入?yún)⒄赵囆袊夜珓諉T制度范圍

二、預算執(zhí)行情況

   （一）部門預算情況

今年我單位實際全年收入4,754,951.46元,其中財政撥款2,641,046.46元，其他收入2,113,905.00元，增加原因主要是：2016年工改工資及公積金基數(shù)增加、慶祝建州60周年及茶人會活動經(jīng)費。

(二)全年支出情況

(二) 行政運行經(jīng)費及全年支出情況

本年支出行政運行經(jīng)費為4,897,446.71元，其中：基本支出3,753,820.71元,項目支出1,143,626.00元。總支出中：工資福利支出1,099,517.42元，商品和服務支出3,152,940.04元，對個人和家庭的補助613,429.25元，其他資本性支出：31,560.00元。2015年行政運行經(jīng)費為：3,672,322.86元，增加1,225,123.85元，同比增加25%，主要增加原因是：州慶系列活動，公積金、目標考核基數(shù)增加以及調入人員1人等。基本支出：1,138,170.00元，其中：工資福利支出31,418.96元，商品和服務支出1,095,691.04元, 對個人和家庭的補助800.00元，其他資本性支出10,260.00元.

其中三公經(jīng)費支出：差旅費：229,583.70元，會議費：25,056.00元，培訓費：16,437.00元，公務接待費：6,895.90元，公務用車運行維護費：4,805.00元。

（三）年未結余情況

2016年結余為147,504.75元，結余金額主要來源：2016年茶人會活動經(jīng)費。

三、政府采購執(zhí)行率

    我單位物資采購均按政府采購要求進行，執(zhí)法率達100%。

四、內部控制制度建設情況

我單位對原有制度進行修改和完善，制訂了公務接待管理、財務開支管理、督察督辦、會議學習、資產(chǎn)管理等內部管理制度，我們將嚴格執(zhí)行相關規(guī)定和制度，加強內部管理，提高工作效率、保障資金財產(chǎn)安全和加強廉政建設。

財務人員按照崗位職責做好資產(chǎn)管理、會計、出納、系統(tǒng)內部審計等各項工作。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

五、資產(chǎn)管理情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對我館的資產(chǎn)進行配置、處置報廢管理，固定資產(chǎn)實行實物建卡、責任到人的管理模式，每年末進行一次資產(chǎn)盤點，對符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進行處置，以確保我館國有資產(chǎn)的安全性和利用率。2016年末，我單位固定資產(chǎn)凈值為41.95萬元。

六、部分專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        2016年度部門決算公開(文聯(lián)).xls

                        黔南州文學藝術界聯(lián)合會

                           2017年1月18日