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黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

 

一、部門概況.

（一）主要工作任務(wù)

州文聯(lián)是省文聯(lián)團體會員，是黔南州各文藝家協(xié)會和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)，州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是：

1. 貫徹落實黨的文藝工作方針、政策；負責(zé)與各團體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

  2、研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

  3、組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。

  4、組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動和重大評獎工作。

  5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。

  6、聽取和反映文藝界的情況和意見，維護文藝家和團體會員的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

  7、負責(zé)團體會員的服務(wù)工作，幫助團體會員改善文藝家的工作條件；并負責(zé)對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。

  8、負責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

  9、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項。

     （二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

     根據(jù)上訴職責(zé)，州文聯(lián)機關(guān)設(shè)2個職能科（室）；

     1、辦公室

      綜合負責(zé)辦公室、人事、秘書工作；負責(zé)全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及重要文件的起草工作；協(xié)調(diào)機關(guān)內(nèi)部及所屬文藝家協(xié)會、事業(yè)單位的工作；負責(zé)機關(guān)文秘檔案、公產(chǎn)、圖書資料、財務(wù)管理和重大活動的安排；負責(zé)制定州文聯(lián)人事管理的規(guī)章制度；負責(zé)參照國家機關(guān)公務(wù)員制度管理工作的實施；負責(zé)文聯(lián)機關(guān)及所屬事業(yè)單位的機要保密、紀檢監(jiān)察工作；負責(zé)文聯(lián)機關(guān)及所屬事業(yè)單位離、退休人員的管理和服務(wù)、行政后勤、車輛管理以及社會治安綜合治理等工作。

2、組織聯(lián)絡(luò)部

負責(zé)文聯(lián)團體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；負責(zé)與省文聯(lián)及外地、州、市文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和交流；負責(zé)州文聯(lián)及協(xié)調(diào)州級各文藝家協(xié)會的文藝創(chuàng)作、文藝評獎、文藝活動和對外文化交流活動；組織和協(xié)調(diào)州文聯(lián)及所屬文藝家協(xié)會的文學(xué)藝術(shù)培訓(xùn)工作。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州文聯(lián)機關(guān)事業(yè)編制6名。其中：主席1名，副主席2名（兼秘書長1名，不含不駐會），科級干部2名。

非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

州文聯(lián)機關(guān)的經(jīng)費由財政全額預(yù)算管理，列入?yún)⒄赵囆袊夜珓?wù)員制度范圍

二、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

   （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算行政運行經(jīng)費：收入2,169,554 元，支出2,169,554 元，收支平衡。其中：人員支出1,486,922，占總支出68.54%；公用支出122,632元，占總支出5.65%；項目支出560,000元，占總支出25.81%。2016年收入2,171,652元，與上年減少2098元，同比下降0.001%，主要原因是失業(yè)保險比例下調(diào)。 

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我單位收入2,169,554元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入1,731,003元，占總收入79.79%；其它收入438,551元，占總收入20.21%。

    （三）部門支出總體情況說明

    2017年我單位預(yù)算支出2,169,554元。按功能分類：文化體育與傳媒支出1,918,556元，占總支出88.43%；社會保障預(yù)就業(yè)支出97,924元，占總支出4.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61,858元，占總支出2.85%；住房保障支出91,216元，占總支出4.20%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出736,106元，占總支出33.93%；商品服務(wù)支出682,632元，占總支出31.46%；對個人和家庭補助支出750,816元，占總支出34.61%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會                                單位：萬元
項目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	4	1
因公出國（境）費用	0	0
公務(wù)接待費	2	1			嚴格按照有關(guān)規(guī)定控制接待人數(shù),降低接待標(biāo)準.
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行維護費	2				實施公車改革，無公務(wù)車。

注：我辦公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會                                單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事項說明

1、我單位對原有制度進行修改和完善，制訂了公務(wù)接待管理、財務(wù)開支管理、督察督辦、會議學(xué)習(xí)、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度，我們將嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度，加強內(nèi)部管理，提高工作效率、保障資金財產(chǎn)安全和加強廉政建設(shè)。

財務(wù)人員按照崗位職責(zé)做好資產(chǎn)管理、會計、出納、系統(tǒng)內(nèi)部審計等各項工作。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    2、政府采購情況

我單位物資采購均按政府采購要求進行，執(zhí)法率達100%。3、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對我館的資產(chǎn)進行配置、處置報廢管理，固定資產(chǎn)實行實物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進行一次資產(chǎn)盤點，對符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進行處置，以確保我館國有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國有資產(chǎn)41.95萬元。

3.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4、預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本辦單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項		備注
一、	2017年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1、貫徹落實黨的文藝工作方針、政策；負責(zé)與各團體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。 研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。 2、組織召開州文聯(lián)會員代表大會，委員會議，主席團會議和全州性文藝家協(xié)會代表大會，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。 3、組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動和重大評獎工作。 4、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動；開展與港、澳、臺文藝界的聯(lián)系和交流工作。等
	相關(guān)績效指標(biāo)	1、聽取和反映文藝界的情況和意見，維護文藝家和團體會員的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。 2、負責(zé)團體會員的服務(wù)工作，幫助團體會員改善文藝家的工作條件；并負責(zé)對州文聯(lián)所屬文藝報刊的管理工作。 3、負責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。 4、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項。
相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

   文聯(lián)調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx

 

 

                                                                                                               黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

                                                                                                                            2017年3月25日