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黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

 

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他事項(xiàng)說明；

二、部門概況.

（一）主要工作任務(wù)

州文聯(lián)是省文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員，是黔南州各文藝家協(xié)會(huì)和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo)，州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是：

1. 貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策；負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
2. 研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3. 組織召開州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì)，委員會(huì)議，主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì)，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。
4. 組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。
5. 協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國(guó)際文藝界的文化交流活動(dòng)；開展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。
6. 聽取和反映文藝界的情況和意見，維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
7. 負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作，幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件；并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。
8. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。
9. 承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

     （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：

     州文聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)2個(gè)職能科（室）；

     1、辦公室

      綜合負(fù)責(zé)辦公室、人事、秘書工作；負(fù)責(zé)全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及重要文件的起草工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部及所屬文藝家協(xié)會(huì)、事業(yè)單位的工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘檔案、公產(chǎn)、圖書資料、財(cái)務(wù)管理和重大活動(dòng)的安排；負(fù)責(zé)制定州文聯(lián)人事管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)參照國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員制度管理工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的機(jī)要保密、紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離、退休人員的管理和服務(wù)、行政后勤、車輛管理以及社會(huì)治安綜合治理等工作。

2、組織聯(lián)絡(luò)部

負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與省文聯(lián)及外地、州、市文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和交流；負(fù)責(zé)州文聯(lián)及協(xié)調(diào)州級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、文藝活動(dòng)和對(duì)外文化交流活動(dòng)；組織和協(xié)調(diào)州文聯(lián)及所屬文藝家協(xié)會(huì)的文學(xué)藝術(shù)培訓(xùn)工作。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州文聯(lián)機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算管理，列入?yún)⒄赵囆袊?guó)家公務(wù)員制度范圍。

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)	11	21	7	4	10
合計(jì)	11	21	7	4	10

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2018年部門預(yù)算公開報(bào)表為：封面、收支匯總表；收入?yún)R總總表；部門支出匯總總表；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表；定額公用經(jīng)費(fèi)支出匯總表；部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)匯總表。見附件。

   （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年部門預(yù)算收入2,213,866 元，部門預(yù)算支出2,213,866元，收支平衡。其中：人員支出1,536,866，占總支出69.42%；公用支出117,000元，占總支出5.28%；項(xiàng)目支出560,000元，占總支出25.30%。2017年部門預(yù)算收入2,169,554元，部門預(yù)算支出2,169,554元，增加44,312元，同比增加2%，主要原因是調(diào)入1人，工資福利增加。

2018年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                                                單位：萬元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng) 原因
合計(jì)	216.96	221.39	4.43	2.04%	216.96	221.39	4.43	2.04%	調(diào)入1人
人員經(jīng)費(fèi)	150.56	153.69	3.13	2.08%	150.56	153.69	3.13	2.08%	調(diào)入1人
公用經(jīng)費(fèi)	10.40	11.70	1.30	1.25%	10.40	11.70	1.30	1.25%	調(diào)入1人
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	56.00	56.00			56.00	56.00
其他

（二）部門收入總體情況說明

2018年我單位部門預(yù)算收入2,213,866元，2017年部門預(yù)算收入2,169,554元，與上年增加44,312元，同比增加2%，主要原因是調(diào)入1人，工資福利增加。

公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2,772,346元, 其中：經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入2,213,866元，占總收入79.86%；非經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）（統(tǒng)籌外退休人員工資）558,480元，占總收入20.14%。

    （三）部門支出總體情況說明

2018年我單位部門預(yù)算支出2,213,866元。2017年部門預(yù)算支出2,169,554元，增加44,312元，同比增加2%，主要原因是調(diào)入1人，工資福利增加。

按功能分類：文化體育與傳媒支出1,907,810元，占總支出86.18%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出120,914元，占總支出5.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76,775元，占總支出3.47%；住房保障支出108,356元，占總支出4.89%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1218292元，占總支出55.03%；商品服務(wù)支出754919元，占總支出34.10%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出240655元，占總支出10.87%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出753,374元，占總支出的34.03%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出702,919元，占總支出的31.75%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助516,918元，占總支出的23.35%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240,655元，占總支出的10.87%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                                單位：萬元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	1	1	0	0	與上年持平
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	0	0	0	2018年無此項(xiàng)支出
公務(wù)接待費(fèi)	1	1	0	0	與上年持平
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0	0	0	2018年無此項(xiàng)支出
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0	0	0	實(shí)施公車改革，無公務(wù)車。

注：我辦公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                                單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)117,000元。

按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公費(fèi)35,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.91%；會(huì)議費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.09%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.55%；其他商品和服務(wù)支出2,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.71%；差旅費(fèi)50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出42.74%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公經(jīng)費(fèi)112,919元，占公用經(jīng)費(fèi)支出57.93%；會(huì)議費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.26%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.13%；商品和服務(wù)支出52,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出26.68%。

    2、政府采購情況

我單位無政府采購。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我館的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理，固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置，以確保我館國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國(guó)有資產(chǎn)23.33萬元。

4、部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本辦單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策；負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。 研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 2、組織召開州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì)，委員會(huì)議，主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì)，以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。 3、組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。 4、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國(guó)際文藝界的文化交流活動(dòng)；開展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。等
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	1、聽取和反映文藝界的情況和意見，維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。 2、負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作，幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件；并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。 4、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

 

附件：文聯(lián)預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx