貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局（匯總）2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織實施深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，負責城市公立醫(yī)院管委會辦公室日常工作，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3.擬訂并組織實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測，臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議，貫徹實施國家基本藥物目錄。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方性標準。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7.監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門制定并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.負責社會辦醫(yī)療機構(gòu)規(guī)劃和監(jiān)督管理的相關(guān)工作。

11.負責州級保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12.提出加強全州醫(yī)院黨建工作的意見和建議，對醫(yī)院黨建工作質(zhì)量進行評價。

13.負責貫徹實施《中醫(yī)藥法》，落實中央、省委和州委關(guān)于中醫(yī)藥工作的方針政策和決策部署，擬訂全州中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責貫徹執(zhí)行國家中醫(yī)藥管理局和貴州省中醫(yī)藥管理局的工作安排部署;負責全州醫(yī)療機構(gòu)開展中醫(yī)藥以及中西醫(yī)結(jié)合等業(yè)務(wù)指導(dǎo);組織擬訂全州中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)全州中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，組織開展中醫(yī)藥畢業(yè)后教育、師承教育、繼續(xù)教育;參與制定全州中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出加快黔南中醫(yī)藥民族醫(yī)藥振興發(fā)展的政策建議和落實措施;牽頭組織民族民間醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理和提高工作;牽頭組織中醫(yī)民族醫(yī)藥資源普查、民族醫(yī)藥保護發(fā)展、中醫(yī)藥推廣應(yīng)用、中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及等工作。

14.負責全州醫(yī)療事故的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

15.負責指導(dǎo)州計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

16.結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障;負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

17.完成州委、州政府和省衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。

18.職責調(diào)整。

(1)將原州衛(wèi)生計生委、原州老齡工作委員會辦公室職責，以及原州安全監(jiān)管局的職業(yè)健康安全監(jiān)督管理職責等劃入州衛(wèi)生健康局。

(2)將所屬事業(yè)單位承擔的行政職責收回州衛(wèi)生健康局。

19.職能轉(zhuǎn)變。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康黔南戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

20.有關(guān)職責分工。

(1)與州發(fā)展改革局的有關(guān)職責分工。州衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議、促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接、參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策、落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。州發(fā)展改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展人口影響評估，完善人口政策咨詢機制，研究提出全州人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

(2)與州民政局的有關(guān)職責分工。州衛(wèi)生健康局負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。州民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(3)與州市場監(jiān)管局的有關(guān)職責分工。州衛(wèi)生健康局負責食品安全風險評估工作，會同州市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。州衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向州市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，州市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當立即采取措施。州市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的、應(yīng)當及時向州衛(wèi)生健康局提出建議。州市場監(jiān)管局會同州衛(wèi)生健康局負責貫徹實施國家藥典、建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

(4)與州醫(yī)保局的有關(guān)職責分工。州衛(wèi)生健康局、州醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)調(diào)機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本部門下屬5個單位,分別是：黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州中心血站、黔南州疾病預(yù)防控制中心和黔南州婦幼保健院。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州中心血站、黔南州疾病預(yù)防控制中心和黔南州婦幼保健院決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度收支決算總計165,765.04萬元，與2019年相比，增加18,063.57萬元，增長12.23%。變動的主要原因是：本年度新增政府性基金預(yù)算財政撥款18,640.00萬元用于黔南州人民醫(yī)院和黔南州中醫(yī)醫(yī)院防疫支出，黔南州中醫(yī)醫(yī)院基建項目建設(shè)。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度收入決算情況說明

本年收入合計149,450.31萬元，其中：財政撥款收入44,845萬元，占30.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入96,299.32萬元，占64.44%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入8,305.99萬元，占5.56%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度支出決算情況說明

本年支出合計145,410.75萬元，其中：基本支出112,417.05萬元，占77.31%；項目支出32,993.71萬元，占22.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度財政撥款收入決算總計54,146.23萬元。與2019年相比，增加23,268.2萬元，增長75.36%。變動的主要原因是：2020年初突發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，各級財政投入力度加大。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,020.62萬元，占本年支出合計的13.08%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2,501.8萬元，降低11.62%。變動的主要原因是：財力吃緊，過緊日子，本級財政嚴控一般性支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出科目（類）支出11.00萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出446.53萬元，占2.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出18,285.33萬元，占96.13%；農(nóng)林水支出科目（類）支出14.08萬元，占0.07%；住房保障支出科目（類）支出263.70萬元，占1.39%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為7,967.07萬元，支出決算為19,020.62萬元，完成當年預(yù)算的238.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初突發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，各級財政臨時追加預(yù)算；人員和薪資變動等。其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)人才引進安家費，年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預(yù)算為233.73萬元，支出決算為230.85萬元，完成當年預(yù)算的98.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員辭職、退休。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為26.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員轉(zhuǎn)移和退休記實，年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為165.93萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員死亡，年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）：當年預(yù)算為7.25萬元，支出決算為6.96萬元，完成當年預(yù)算的96.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員辭職、退休。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）：當年預(yù)算為4.66萬元，支出決算為4.53萬元，完成當年預(yù)算的96.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員辭職、退休。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助科目（項）：當年預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0萬元，完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生育保險和醫(yī)療保險正式合并，繳費比例包含在醫(yī)療保險中，無需單獨繳納生育險。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度春節(jié)慰問費年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行科目（項）：當年預(yù)算為1,307.13萬元，支出決算為1,464.50萬元，完成當年預(yù)算的112.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休一次性補貼、2019年目標考核獎尾款和晉升工資；使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出科目（項）：當年預(yù)算為58.00萬元，支出決算為857.49萬元，完成當年預(yù)算的1478.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2019年保健對象健康體檢經(jīng)費；使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金等。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院科目（項）：當年預(yù)算為1,238.23萬元，支出決算為3,874萬元，完成當年預(yù)算的312.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:黔南州人民醫(yī)院的項目補助經(jīng)費年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院科目（項）：當年預(yù)算為538.55萬元，支出決算為2,519.87萬元，完成當年預(yù)算的467.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黔南州中醫(yī)醫(yī)院的項目補助經(jīng)費年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算

（13）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）婦產(chǎn)醫(yī)院科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為576.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（14）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為1,426.04萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)撥黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院和貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院專項經(jīng)費;使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金等。

（15）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為114.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥2019年重點支出項目省級補助資金；使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（16）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)科目（項）：當年預(yù)算為1,166.20萬元，支出決算為1,339.08萬元，完成當年預(yù)算的114.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動、調(diào)資等。

（17）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)科目（項）：當年預(yù)算為580.97萬元，支出決算為982.39萬元，完成當年預(yù)算的169.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及工資變動；使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)科目（項）：當年預(yù)算為33.79萬元，支出決算為1,323.33萬元，完成當年預(yù)算的3916.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黔南州中心血站非稅收入上繳本級財政后返撥經(jīng)費未列入年初預(yù)算。

（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項）：當年預(yù)算為770.00萬元，支出決算為98.19萬元，完成當年預(yù)算的12.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)我單位轉(zhuǎn)撥;決算數(shù)為使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為76.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（22）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為2,535.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初突發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，各級財政臨時追加預(yù)算。

（23）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出科目（項）：當年預(yù)算為16.00萬元，支出決算為712.48萬元，完成當年預(yù)算的4453.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：考試考務(wù)費年初預(yù)算不安排，實際發(fā)生時追加預(yù)算。

（24）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項科目（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為26.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（25）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)科目（項）：當年預(yù)算為25.00萬元，支出決算為0萬元，未完成當年預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)我單位轉(zhuǎn)撥。

（26）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出科目（項）：當年預(yù)算為1,210.00萬元，支出決算為2.29萬元，完成當年預(yù)算的0.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)我單位轉(zhuǎn)撥;決算數(shù)為使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（27）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）：當年預(yù)算為27.29萬元，支出決算為26.56萬元，完成當年預(yù)算的97.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黃承潔、葉家瓊退休。

（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）：當年預(yù)算為67.25萬元，支出決算為67.35萬元，完成當年預(yù)算的100.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。

（29）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）：當年預(yù)算為41.93萬元，支出決算為41.93萬元，完成當年預(yù)算的100.00%。

（30）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（項）：當年預(yù)算為5.50萬元，支出決算為5.00萬元，完成當年預(yù)算的90.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。

（31）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為84.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)撥2020年中央財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金；使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（32）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（項）：當年預(yù)算為370.00萬元，支出決算為129.37萬元，完成當年預(yù)算的34.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算批復(fù)數(shù)為政策性剛性配套經(jīng)費，配套資金由州級財政直接劃撥至縣（市）級財政后撥至各縣（市）級衛(wèi)健局，不經(jīng)我單位轉(zhuǎn)撥;決算數(shù)為使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（33）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出科目（項）：當年預(yù)算為0萬元，支出決算為14.08萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村人員經(jīng)費年初預(yù)算不安排，按單位實際情況臨時安排。

（34）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：當年預(yù)算為265.49萬元，支出決算為263.70萬元，完成當年預(yù)算的99.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黃承潔、葉家瓊退休。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出11,856.03萬元，其中：人員經(jīng)費8,232.8萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費3,623.22萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算66.66萬元，比上年增加6.4萬元，增長10.62%，增加原因是：受新冠肺炎疫情影響，接受各單位檢查較多；本年新購置公務(wù)用車一輛。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出60.03萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的90.05%，比上年增加5.09萬元，增長9.26%，增加原因是：本年新購置公務(wù)用車一輛；公務(wù)接待費支出6.63萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的9.95%，比上年增加1.31萬元，增長24.66%，增加原因是：受新冠肺炎疫情影響，接受各單位檢查較多。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費60.03萬元,其中，公務(wù)用車購置19.59萬元，公務(wù)用車運行維護費40.43萬元。主要用于：公務(wù)用車的購置和日常維護保養(yǎng)、過橋過路費、燃料費等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。

（3）公務(wù)接待費6.63萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出6.63萬元，主要是：接待下級單位來我部門聯(lián)系工作的人員或上級檢查組等。貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年國內(nèi)公務(wù)接待176批次，1,115人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入23,187萬元，本年支出22,707.12萬元。具體支出情況如下：

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出科目（項）財政撥款支出18,000.00萬元，主要是用于：黔南州中醫(yī)醫(yī)院基建項目建設(shè)。

抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)科目（項）財政撥款支出4,707.12萬元，主要是用于：黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州疾病預(yù)防控制中心防疫支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年貴州省黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局機關(guān)運行經(jīng)費支出148.25萬元，比2019年增加32萬元，增長27.52%，變動的主要原因是：本年度資金使用更規(guī)范，計提工會經(jīng)費和福利費也較上年度有所增長。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額61.33萬元，其中：政府采購貨物支出36.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車輛43輛，其中，應(yīng)急保障用車13輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車18輛、其他用車12輛（其他用車主要用途是：采供血車輛、醫(yī)院的公務(wù)用車等）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備21臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備57臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有19個項目，涉及資金31,645.46萬元（其中，州本級資金9,478.37萬元，上級資金22,167.09萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（二十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（二十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）婦產(chǎn)醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦幼保健醫(yī)院的支出。

（二十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

（三十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

（三十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

（三十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

（三十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

（三十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

（三十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

（三十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

（三十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

（三十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

（三十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

（四十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。

（四十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（四十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（四十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（四十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（四十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項）：反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補助支出。

（四十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

（四十八）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

（四十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

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