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黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康系統(tǒng)(匯總)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：???

（1）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康工作法律法規(guī)；擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策措施、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織實施深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，負(fù)責(zé)城市公立醫(yī)院管委會辦公室日常工作，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（3）擬訂并組織實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（4）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測，臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議，貫徹實施國家基本藥物目錄。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方性標(biāo)準(zhǔn)。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門制定并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（8）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

（9）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（10）負(fù)責(zé)社會辦醫(yī)療機構(gòu)規(guī)劃和監(jiān)督管理的相關(guān)工作。

（11）負(fù)責(zé)州級保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（12）提出加強全州醫(yī)院黨建工作的意見和建議，對醫(yī)院黨建工作質(zhì)量進(jìn)行評價。

（13）負(fù)責(zé)貫徹實施《中醫(yī)藥法》，落實中央、省委和州委關(guān)于中醫(yī)藥工作的方針政策和決策部署，擬訂全州中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家中醫(yī)藥管理局和貴州省中醫(yī)藥管理局的工作安排部署；負(fù)責(zé)全州醫(yī)療機構(gòu)開展中醫(yī)藥以及中西醫(yī)結(jié)合等業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織擬訂全州中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)全州中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，組織開展中醫(yī)藥畢業(yè)后教育、師承教育、繼續(xù)教育；參與制定全州中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出加快黔南中醫(yī)藥民族醫(yī)藥振興發(fā)展的政策建議和落實措施；牽頭組織民族民間醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理和提高工作；牽頭組織中醫(yī)民族醫(yī)藥資源普查、民族醫(yī)藥保護(hù)發(fā)展、中醫(yī)藥推廣應(yīng)用、中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及等工作。

（14）負(fù)責(zé)全州醫(yī)療事故的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)州計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（16）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（17）完成州委、州政府和省衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州衛(wèi)生健康局本級及所屬黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州疾病預(yù)防控制中心、黔南州婦幼保健院、黔南州中心血站、黔南州衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州衛(wèi)生健康考試培訓(xùn)和信息中心、黔南州衛(wèi)生與健康指導(dǎo)中心共9家單位組成。

黔南州衛(wèi)生健康局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州疾病預(yù)防控制中心、黔南州婦幼保健院是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州中心血站是財政差額撥款事業(yè)單位，以上6家單位全部獨立核算。

黔南州衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊是財政全額撥款參公單位，黔南州衛(wèi)生健康考試培訓(xùn)和信息中心和黔南州衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心是財政全額撥款事業(yè)單位，以上3家單位未獨立核算。

3.部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

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四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算總收入79670672.21元，支出79669690.07元，收支平衡。其中，人員經(jīng)費支出50648319.69元，占總支出63.56%；公用經(jīng)費支出4042352.52元，占總支出5.07%；項目經(jīng)費支出24980000.00元，占總支出31.35%。

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2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為100333560.00 元，2020年度部門預(yù)算收入為79670672.21元，比上年減少20662887.79元，同比減少20.59%，其原因主要是2019年3月全州單位機構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年部門預(yù)算不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門匯總預(yù)算支出為100333560.00 元，2020年度部門匯總預(yù)算支出為79670672.21元，比上年減少20662887.79元，同比減少20.59%，其原因主要是2019年3月全州單位機構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年部門預(yù)算不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出2457425.27元，占總支出3.08%；衛(wèi)生健康支出74558315.34元，占總支出93.58%；住房保障支出支出2654931.60元，占總支出3.34%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出30126527.14元，占總支出37.81%；商品服務(wù)支出28962352.52元，占總支出36.35%；對個人和家庭補助支出20521792.55元，占總支出25.76%；其他資本性支出60000.00元，占總支出0.76%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出11579806.92元，占總支出的14.53%；機關(guān)商品服務(wù)支出26531289.20元，占總支出的33.30%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助20977783.54元，占總支出的26.33%；對事業(yè)單位資本性補助60000.00元，占總支出0.76%；對個人和家庭補助支出20521792.55元，占總支出25.76%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2019年度部門財政預(yù)算撥款收入為100333560.00 元，2020年度部門財政預(yù)算撥款收入為79670672.21元，比上年減少20662887.79元，同比減少20.59%，其原因主要是2019年3月全州單位機構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年部門預(yù)算不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出79670672.21元，其中：2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）2,337,329.00元，2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）72,525.00元；2082702（財政對工傷保險基金的補助）46,589.00元；2082703（財政對生育保險基金的補助）982.00元；2010101（行政運行）13,071,274.00元；2100199（其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出）580,000元；2100201（綜合醫(yī)院）12,382,258.00元；2100202（中醫(yī)民族醫(yī)院）5,385,505.00元；2100401（疾病預(yù)防控制機構(gòu)）11,662,013.00元；2100403（婦幼保健機構(gòu)）5,809,724.00元；2100406（采供血機構(gòu)）337,876.00元；2100408（基本公共衛(wèi)生服務(wù)）7,700,000.00元；2100499（其他公共衛(wèi)生支出）160,000.00元；2100717（計劃生育服務(wù)）250,000.00元；2100799（其他計劃生育事務(wù)支出）12，100,000.00元；2101101（行政單位醫(yī)療）272,896.00元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）672,471.00元；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）419,298.00元；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）55,000元；2109901（其他衛(wèi)生健康支出）3,700,000.00元；2210201（住房公積金）2,654,932.00元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出54690672.21元，2019年部門預(yù)算基本支出52903560.00元，比上年增加1787112.21元。其中：人員經(jīng)費支出50648319.69元，比上年增加2128829.69元，同比增長4.39%；公用經(jīng)費支出4042352.52元。比上年減少341717.48元，同比增長（或減少）7.79%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

2020年衛(wèi)生健康州級匯總部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計2051000.00元，其中：辦公費150000.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出7.31%；差旅費360000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出17.55%；電費支出30000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1.46%；公務(wù)接待費95000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出4.63%；公務(wù)用車運行維護(hù)費150000.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出7.31%；會議費20000.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.98%；因公出國（境）費用100000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出4.88%；培訓(xùn)費220000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出10.73%；其他交通費用202000.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出9.85%；其他商品和勞務(wù)支出495160.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出24.14%；水費支出3000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.15%；維修（護(hù)）費2000.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.10%；物業(yè)管理費100000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出4.88%；印刷費93840.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出4.58%；郵電費30000.00元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1.46%。

2.政府采購情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年州疾病預(yù)防控制中心安排其他資本性支出60,000.00元，用于中心辦公設(shè)備購置及維護(hù)預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

州衛(wèi)健局本級：2019年末，固定資產(chǎn)凈值3339205.89元，累計折舊3429848.34元，其中：房屋及構(gòu)筑物凈值1343451.70元，累計折舊1097300.04元；占固定資產(chǎn)40.23%；通用設(shè)備1740076.41元，累計折舊2129140.41元，占固定資產(chǎn)52.11%；專用設(shè)備凈值26741.74，累計折舊39307.26元，占固定資產(chǎn)0.80%；家具、用具、裝具及動植物等其他固定資產(chǎn)凈值228936.04元，累計折舊164100.63元，占固定資產(chǎn)6.86%。無形資產(chǎn)凈值27845.85元。州疾控中心：2020年國有資產(chǎn)總額(原值）21,990,912.03 元，累計折舊15,2749,96.56元，固定資產(chǎn)凈值6,715,915.47元。2019年國有資產(chǎn)總額16,163,868.03元，增加31臺資產(chǎn)5,827,044.00元（其中：13臺資產(chǎn)5,624,600.00元為在建工程結(jié)轉(zhuǎn)），主要為通用設(shè)備購入3,347,644.00元，專用設(shè)備購入2,150,600.00元，無形資產(chǎn)購入328,800.00元。國有資產(chǎn)總額中：房屋及構(gòu)建物1,640,000.00元；通用設(shè)備12,913,087.43元（其中車輛6輛，金額：1,092,005.00元）；專用設(shè)備6,768,209.60元；家具、用具、餐具及動植物340815.00元，無形資產(chǎn)328,800.00元。單價在50萬元（含）以上的通用設(shè)備7臺，價值6,142,844.00元。州人民醫(yī)院：2020年資產(chǎn)總額784,373,381.9元，其中流動資產(chǎn)501,829,426.88元，固定資產(chǎn)282,543,955.02元;2019年資產(chǎn)總額662,345,854.12元；資產(chǎn)總額比上年增加122,027,527.78元，同比增長18.42%。州中醫(yī)醫(yī)院：截至2019年12月31日，共有車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：公務(wù)用車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備34臺（套）。州中心血站：2020年國有資產(chǎn)總額：2020年1月1日固定資產(chǎn)凈值7541918.46元。由于2019年對固定資產(chǎn)補提折舊，固定資產(chǎn)累計折舊增加，其中房屋及構(gòu)建物原值3806024.41元，2019年年末凈值為2733994.88元；通用設(shè)備原值5030728.60元，2019年年末凈值307847.2元；專用設(shè)備原值8440590元，2019年年末凈值4354828.10元；家具、用具及裝具原值526173元，2019年年末凈值145248.28元；單價在50萬元（含）以上的專用設(shè)備5臺。2019年報廢3輛車輛。

4.預(yù)算績效管理情況。

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5.項目支出安排情況說明

2020年我單位項目經(jīng)費支出24510000.00元，其中：專項業(yè)務(wù)費1350000.00元，占項目支出5.40%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入7700000元，占項目支出30.82%；基本藥物制度改革補助2600000元，占項目支出10.41%；節(jié)育獎勵金5800000.00元，占項目經(jīng)費支出23.22%；村醫(yī)補助資金1000000.00元，占項目經(jīng)費支出4%；農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助金970000元，占項目經(jīng)費支出3.88%；農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育兒女家庭、夫妻雙方參加新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險2450000.00元，占項目經(jīng)費支出9.81%；農(nóng)村計生戶女孩助學(xué)金2800000.00元，占項目經(jīng)費支出11.21%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康系統(tǒng)州級匯總2020年部門預(yù)算批復(fù)表

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047黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局.XLS