黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：?????

（1）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康工作法律法規(guī)；擬定衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策措施、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織實(shí)施深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，負(fù)責(zé)城市公立醫(yī)院管委會辦公室日常工作，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（3）擬定并組織實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（5）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測，臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議，貫徹實(shí)施國家基本藥物目錄。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方性標(biāo)準(zhǔn)。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門制定并實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（8）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

（9）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（10）負(fù)責(zé)社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)劃和監(jiān)督管理的相關(guān)工作。

（11）負(fù)責(zé)州級保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（12）提出加強(qiáng)全州醫(yī)院黨建工作的意見和建議，對醫(yī)院黨建工作質(zhì)量進(jìn)行評價。

（13）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中醫(yī)藥法》，落實(shí)中央、省委和州委關(guān)于中醫(yī)藥工作的方針政策和決策部署，擬訂全州中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家中醫(yī)藥管理局和貴州省中醫(yī)藥管理局的工作安排部署；負(fù)責(zé)全州醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展中醫(yī)藥以及中西醫(yī)結(jié)合等業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織擬訂全州中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)全州中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，組織開展中醫(yī)藥畢業(yè)后教育、師承教育、繼續(xù)教育；參與制定全州中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出加快黔南中醫(yī)藥民族醫(yī)藥振興發(fā)展的政策建議和落實(shí)措施；牽頭組織民族民間醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理和提高工作；牽頭組織中醫(yī)民族醫(yī)藥資源普查、民族醫(yī)藥保護(hù)發(fā)展、中醫(yī)藥推廣應(yīng)用、中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及等工作。

（14）負(fù)責(zé)全州醫(yī)療事故的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)州計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（16）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（17）完成州委、州政府和省衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州衛(wèi)生健康局本級及所屬黔南州衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州衛(wèi)生健康考試培訓(xùn)和信息中心、黔南州衛(wèi)生健康考試培訓(xùn)和信息中心共4家單位組成。黔南州衛(wèi)生健康局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊是財政全額撥款參公單位，黔南州衛(wèi)生健康考試培訓(xùn)和信息中心和黔南州衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。所屬3家單位均未獨(dú)立財務(wù)，預(yù)決算全部匯總到黔南州衛(wèi)生健康局本級統(tǒng)一核算。

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3.部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入40,442,994.64元，支出40,442,994.64元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入62,260,320.00元，支出62,260,320.00 元，比上年減少21,817,325.36元，同比減少35.04%。2019年3月全州單位機(jī)構(gòu)改革，2020年黔南州衛(wèi)健局不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為40,442,994.64元，2019年度部門預(yù)算收入為62,260,320.00元，比上年減少21,817,325.36元，同比減少35.04%。其原因是2019年3月全州單位機(jī)構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年黔南州衛(wèi)健局不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為40,442,994.64元，2019年度部門預(yù)算支出為62,260,320.00元，比上年減少21,817,325.36元，同比減少35.04%。，其原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年黔南州衛(wèi)健局不再有合醫(yī)資金方面的支出。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出961,150.20元，占總支出2.38%；衛(wèi)生健康支出38,393,863.84元，占總支出94.93%；住房保障支出1,087,980.60元，占總支出2.69%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出12,082,915.08元，占總支出29.88%；商品服務(wù)支出26,531,289.20元，占總支出65.6%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1,828,790.36元，占總支出4.52%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出11,579,806.92元，占總支出的28.63%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出26,531,289.20元，占總支出的65.6%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助503,108.16元，占總支出的1.24%；對個人和家庭的補(bǔ)助1,828,790.36元，占總支出4.52%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入40,442,994.64元，支出40,442,994.64元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入62,260,320.00元，支出62,260,320.00 元，比上年減少21,817,325.36元，同比減少35.04%。其原因是: 是2019年3月單位機(jī)構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年黔南州衛(wèi)健局不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出40,442,994.64元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出62,260,320.00元，比上年減少21,817,325.36元，同比減少35.04%。其原因是: 是2019年3月單位機(jī)構(gòu)改革，2019年黔南州農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室劃轉(zhuǎn)到黔南州醫(yī)療保障局，故2020年黔南州衛(wèi)健局不再配套黔南州新型農(nóng)合醫(yī)療政策性資金。其中：2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)）931,177.08元，比上年減少85,336.92元，同比減少8.39%；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助）11,349.96元，比上年增加2,141.96元，同比增加23.26%；2082702（財政對工傷保險基金的補(bǔ)助）18,623.16元，比上年減少6,789.84元，同比減少26.72%；2101101（行政單位醫(yī)療）272,896.20元，比上年增加46,863.20元，同比增長20.73%；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）105,395.88元，比上年增加26472.88元，同比增加33.54%；2010101（行政運(yùn)行）13,071,273.88元, 比上年增加174522.88元，同比增加1.35%；2100199（其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出）580,000.00元，比去年減少150000元，同比減少20.55%；2100201（綜合醫(yī)院）20,000.00元；2100408（基本公共衛(wèi)生服務(wù)）7,700,000.00元，比上年增加610,000.00元，同比增長8.60%；2100499（其他公共衛(wèi)生支出）160,000.00元；2100717（計劃生育服務(wù)）250,000.00元，與上年持平；2100799（其他計劃生育事務(wù)支出）12,100,000.00元，比上年減少50,000.00元，同比減少0.41%；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）419,297.88元，比上年增加49,107.88元，同比增長13.27%；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）15,000.00元，與上年持平；2109901（其他衛(wèi)生健康支出）3,700,000.00元，比上年減少550,000.00元，同比減少12.94%；2210201（住房公積金）1,087,980.60元，比上年增加121,105.60元，同比增加12.53%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出15,932,994.64元， 2019年度部門預(yù)算基本支出15,630,320.00元，比上年增加302,674.64元，同比增長1.94%.其中：人員經(jīng)費(fèi)支出13,911,705.44元，比上年增加1,285,417.44元，同比增長10.18%；公用經(jīng)費(fèi)支出2,021,289.20元，比上年減少982,742.80元，同比減少32.71%。

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2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計1,211,000.00元，其中：辦公費(fèi)70,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.78%；差旅費(fèi)300,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.77%；公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.13%；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用140,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.56%；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.39%；其他交通費(fèi)用200,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.52%；其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)201,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.60%；因公出國（境）費(fèi)用100,000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.26%。

2.政府采購情況

2020年我單位無采購預(yù)算安排，在年度預(yù)算執(zhí)行過程中若發(fā)生政府購買商品和服務(wù)行為，將嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)程序辦理。。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年末，固定資產(chǎn)凈值3339205.89元，累計折舊3429848.34元，其中：房屋及構(gòu)筑物凈值1343451.70元，累計折舊1097300.04元；占固定資產(chǎn)40.23%；通用設(shè)備1740076.41元，累計折舊2129140.41元，占固定資產(chǎn)52.11%；專用設(shè)備凈值26741.74，累計折舊39307.26元，占固定資產(chǎn)0.80%；家具、用具、裝具及動植物等其他固定資產(chǎn)凈值228936.04元，累計折舊164100.63元，占固定資產(chǎn)6.86%。無形資產(chǎn)凈值27845.85元。

4.預(yù)算績效管理情況。

5.項目支出安排情況說明

2020年我單位項目經(jīng)費(fèi)支出24510000元，其中：專項業(yè)務(wù)費(fèi)880000元，占項目支出3.59%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入7700000元，占項目支出31.42%；基本藥物制度改革補(bǔ)助2600000元，占項目支出10.61%；節(jié)育獎勵金5800000，占項目經(jīng)費(fèi)支出23.66%；村醫(yī)補(bǔ)助資金1000000元，農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助金970000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生健康局本級2020年部門預(yù)算批復(fù)表

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州衛(wèi)健局部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx