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黔南布依族苗族自治州老齡工作委員會(huì)辦公室

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他事項(xiàng)說明；

     二、部門情況

    （一）基本情況

        主要職能。承擔(dān)州老齡工作委員會(huì)的日常工作，研究提出老齡事業(yè)發(fā)展的政策和法規(guī)，擬定實(shí)施辦法；督促檢查老齡工作委員會(huì)決定的有關(guān)事項(xiàng)和有關(guān)部門及各縣市的落實(shí)情況并綜合上報(bào)；負(fù)責(zé)成員單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；開展調(diào)查研究、收集、整理全州老齡工作的有關(guān)情況，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；承辦州老齡委交辦的其他事項(xiàng)。

    (二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    內(nèi)設(shè)綜合科、秘書科、宣教科3個(gè)科室。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

參公人員編制6名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。

 三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2018年部門預(yù)算公開報(bào)表為：封面、收支匯總表；收入?yún)R總總表；部門支出匯總總表；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表；定額公用經(jīng)費(fèi)支出匯總表；部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)匯總表。見附件。

   （一）部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算總體情況說明

  2018年我部門預(yù)算收入1,325,945元，部門預(yù)算支出1,325,945元，收支平衡。其中：人員支出947,495元，占總支出71.46%；公用支出78,000元，占總支出5.88%；項(xiàng)目支出300,000元，占總支出22.63%。2017年部門預(yù)算收入1,287,263元，部門預(yù)算支出1,287,263元，比上年增加38,232元，同比增加3.00%，增加原因：調(diào)入一人，工資及福利增加等。

（二）部門收入總體情況說明

2018年部門預(yù)算收入1,325,945元，2017年部門預(yù)算收入為：1,287,263元，2017年收入1,287,263元，比上年增加38,232元，同比增加3.00%，增加原因：調(diào)入一人，工資及福利增加等。

公共財(cái)政預(yù)算收入1,555,171元,其中：經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入1,325,495元，占總收入85.23%；非經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）（統(tǒng)籌外退休人員工資）229,676元，占總收入14.77%。

    （三）部門預(yù)算支出情況說明

2018年我單位預(yù)算支出1,325,945元。2017年預(yù)算支出1,287,263元，比上年增加38,232元，同比增加3.00%，增加原因：調(diào)入一人，工資及福利增加等。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,111,375元，占總支出83.82%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出81,642元，占總支出6.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59,056元，占總支出4.45%；住房保障支出73,422元，占總支出5.53%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出832,092元，占總支出62.75%；商品服務(wù)支出394,094元，占總支出29.72%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99,309元，占總支出7.49%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出832,092元，占總支出的62.75%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出368,094元，占總支出的27.76；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助26,000元，占總支出的1.96%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99,309元，占總支出的7.49%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)94,094元.

按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.68%；維修（護(hù)）費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.06%，電、水費(fèi)60,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.38%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.63%；差旅費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.26%；印刷費(fèi)5,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.31%；郵電費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.63%；辦公費(fèi)13,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.82%；勞務(wù)費(fèi)2,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.13%；工會(huì)費(fèi)9,109元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.68%；福利費(fèi)6,985元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.42%。

    按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.69%；維修（護(hù)）費(fèi)1,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.06%;辦公經(jīng)費(fèi)46,094元，占公用經(jīng)費(fèi)支出48.99%；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.63%;商品和服務(wù)支出費(fèi)26,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出27.63%。

    2、政府采購(gòu)情況

我單位無政府采購(gòu)。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我校的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理，固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置，以確保我單位國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國(guó)有資產(chǎn)37.50萬元。

4、項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

我單位無項(xiàng)目支出。

5、預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本辦單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6、部分專有名詞解釋

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（4）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州老齡工作委員會(huì)2018年部門預(yù)算批復(fù)表

（新修改）預(yù)算批復(fù)表2018 ——老齡委.xlsx

黔南布依族苗族自治后老齡工作委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls