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?黔南州老齡工作委員會(huì)辦公室

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表；

4、預(yù)算安排情況說明；

5、其他事項(xiàng)說明；

?? ?二、部門情況?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????? 1、部門主要職能。承擔(dān)州老齡工作委員會(huì)的日常工作，研究提出老齡事業(yè)發(fā)展的政策和法規(guī)，擬定實(shí)施辦法；督促檢查老齡工作委員會(huì)決定的有關(guān)事項(xiàng)和有關(guān)部門及各縣市的落實(shí)情況并綜合上報(bào)；負(fù)責(zé)成員單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；開展調(diào)查研究、收集、整理全州老齡工作的有關(guān)情況，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；承辦州老齡委交辦的其他事項(xiàng)。

?? ?2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??? 州老齡辦是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年部門預(yù)算公開報(bào)表為：（一）部門收支預(yù)算總表、（二）部門收入預(yù)算總表、(三)部門支出預(yù)算總表、（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表、（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表、（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表、（九）部門預(yù)算批復(fù)總表、（十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)。

祥見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

???（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

??2019年我部門預(yù)算收入1，114，714元，部門預(yù)算支出1，114，714元，收支平衡。2018年部門預(yù)算收入1，325，495元，部門預(yù)算支出1，325，495元，比上年減少210，781元，同比減少15.9%，減少原因：退休1人，工資及福利等減少。

（二）部門收入總體情況說明

2019年部門預(yù)算收入1，114，714元，2018年部門預(yù)算收入為：1,325,945元，比上年減少210,781元，同比減少15.9%，增少原因：退休1人，工資及福利等減少。

我單位無非財(cái)政撥款收入。

??? （三）部門預(yù)算支出情況說明

2019年我單位預(yù)算支出1，114，714元。2018年預(yù)算支出1,325,945元，比上年減少210781元，同比減少15.9%，減少原因：退休1人，工資及福利等減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出944，956元，占總支出84.8%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出69，165元，占總支出6.2%；衛(wèi)生健康支出39990元，占總支出3.6%；住房保障支出60,604元，占總支出5.4%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出684,983元，占總支出61.45%；商品服務(wù)支出321,511元，占總支出28.85%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出108,220元，占總支出9.7%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出684,983元，占總支出的61.45%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出321,511元，占總支出的28.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108,22元，占總支出的9.7%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入1，114，714元，2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入為：1,325,495元，比上年減少210781元，同比減少15.9%，增少原因：退休1人，工資及福利等減少。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1,114,714元，其中：2010301行政運(yùn)行704,956元；2010399其它政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出240,000；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63,746元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基本的補(bǔ)助；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,594元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19,124元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20,866元；2210201住房公積金60,604元。2018年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1,325,495元，比上年減少210781元，同比減少15.9%。其原因是1人退休工資福利等減少。其中：2010301行政運(yùn)行704,956元，比上年減少23,599元，同比減少3.2%；2010399其它政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出240,000元，比上年減少60,00元，同比減少20%元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63,746元,比上年減少14008元，同比減少18%；2082701財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)金的補(bǔ)助1,594元，減少350元，同比減少17.6%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1，594元比上年減少380元，同比減少17.6%；2101101事業(yè)單位醫(yī)療19124元，比去年減少4203元，同比減少18%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20,866元，比上年減少14，863元，同比減少41.6%；2210201住房公積金60,604元，比上年減少12818元，同比減少17.5%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出874,714元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出793,203元，公用經(jīng)費(fèi)支出81,511元。2018年度部門預(yù)算基本支出1，025,495元，比上年減少150,781元，同比減少14.7%，其原因是1人退休工資、福利等減少，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出931，401元，比上年減少138,199元，同比減少14.8%；公用經(jīng)費(fèi)支出81,511元，比上年減少12,583元，同比減少13.37%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州老齡工作委員會(huì)辦公室??????? 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2019單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)81,511元。比2018年減少12583元，同比減少13.4%，原因是退休1人，定額等公用經(jīng)費(fèi)減少。

??? 2、政府采購(gòu)情況

我單位無政府采購(gòu)。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)37萬元，其中辦公設(shè)備13.6萬元，通用設(shè)備（公務(wù)用車）23.4萬元。較上年無變化。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

2019年本部門預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

5、項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年預(yù)算安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出24萬元，其中：培訓(xùn)費(fèi)4萬元、農(nóng)村幸福院工作經(jīng)費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、州直老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元、老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、“敬老月”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、“敬老文明號(hào)”創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)2萬元。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

?7、專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

049002黔南布依族苗族自治州老齡工作委員會(huì)辦公室.xls