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黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生和

計劃生育系統(tǒng)匯總2019年部門預算

及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、人口計劃生育工作法律法規(guī)和方針政策；負責擬定衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施及標準和技術規(guī)范；負責協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

（2）負責執(zhí)行疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，配合相關部門報送傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息；擬訂和實施全州防治艾滋病規(guī)劃和措施。

（3）負責制定職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施；組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。協(xié)助組織實施食品安全標準。

（4）負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全州基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

（5）負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

（6）負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（7）實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，協(xié)助組織實施基本藥物采購、配送、使用的管理，會同有關部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議，提出國家基本藥物價格政策的建議。

（8）組織實施計劃生育綜合治理目標管理，協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作職責，負責擬訂計劃生育“三結(jié)合”工作規(guī)劃并組織實施；組織實施促進全州出生人口性別平衡的政策措施。

（9）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；研究提出促進計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（10）組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，負責衛(wèi)生和計劃生育的統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析、信息綜合及信息化建設，參與全州人口基礎信息庫及基層衛(wèi)生信息化建設，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查；組織編報州級衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和基本建設支出預決算及計劃生育藥具需求計劃，監(jiān)管直屬事業(yè)單位財務和國有資產(chǎn)。

（11）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

（12）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展、人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

（13）組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目；制定實施全州衛(wèi)生和計劃生育干部教育培訓規(guī)劃；參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

（14）指導、完善衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，完善計劃生育目標管理責任制。

（15）制定衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育、健康教育和健康促進等工作；積極參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

（16）制定實施中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃。

（17）承擔州愛國衛(wèi)生運動委員會、承擔中共黔南州委干部保健委員會、州深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和州防治艾滋病工作委員會日常工作，負責州重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（18）承辦州人民政府和省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

2、部門預算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會本級及所屬黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州疾病預防控制中心、黔南州婦幼保健院、黔南州中心血站、黔南州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局、黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心、黔南州衛(wèi)生計生信息中心、黔南州衛(wèi)生與健康指導中心、黔南州干部保健委員會辦公室、黔南州新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室、黔南州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室共13家單位組成。

黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會本級是財政全額撥款行政單位，黔南州疾病預防控制中心、黔南州婦幼保健院是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州中心血站是財政差額撥款事業(yè)單位，以上6家單位全部獨立核算。

黔南州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局是財政全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心、黔南州衛(wèi)生計生信息中心、黔南州衛(wèi)生與健康指導中心、黔南州干部保健委員會辦公室、黔南州新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室、黔南州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室是財政全額撥款事業(yè)單位，以上7家單位未獨立核算。

3、部門人員構(gòu)成：

? ??根據(jù)黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室《關于調(diào)整黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位有關機構(gòu)編制等事項的批復》（黔南編辦復〔2017〕137號）文件精神，增設黔南州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室。

三、部門預算公開報表及預算安排情況說明

? （一）收支預算總體情況說明

?? 2019年我部門預算總收入100333560元。預算支出100333560元，收支平衡。其中：人員支出48519490元，占總支出48.36%；公用支出4384070元，占總支出4.37%；項目支出94060000元，占總支出47.27%。

（二）收入總體情況說明

2019年我部門預算財政補助收入100333560元，較2018年預算收入145124097元減少了44790513元，同比下降了30.86%。主要由于2019年需要財政繼續(xù)投入的“三年提升計劃”項目已經(jīng)結(jié)束。

?? （三）支出總體情況說明

2019年我部門預算支出100333560元,較2018年預算支出145124097元減少了44790513元，同比下降了30.86%。主要由于2019年需要財政繼續(xù)投入的“三年提升計劃”項目已經(jīng)結(jié)束。按功能分類：社會保障與就業(yè)支出2876525元，占總支出2.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94617384元，占總支出94.30%；住房保障支出支出2839649元，占總支出2.83%。

??按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出11720513元，占總支出11.68%；商品服務支出50112311元，占總支出49.95%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出19061692元，占總支出19.00%；對事業(yè)單位資本性補助支出70000元，占總支出0.07%；對個人和家庭補助支出19369043元，占總支出19.30%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年我部門因公出國（境）費用支出100000元，公務接待費支出60000元，公務用車購置費支出0元，公務用車運行維護費支出300000元。我部門公務用車保有量共44輛。

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（五）政府性基金預算支出情況

2019年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1、機關運行經(jīng)費說明

?? ⑴按部門經(jīng)濟科目名稱分類：2019年衛(wèi)生和計劃生育州級匯總部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計3151000元，其中：辦公費支出180000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出5.71%；差旅費650000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出20.63%；電費30000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.95%；公務接待費105000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出3.33%；公務用車運行維護費支出310000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出9.84%；會議費支出20000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.63%；培訓費支出215000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出6.82%；其他交通費用支出602000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出19.11%；其他商品和服務支出784000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出24.88%；水費支出3000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.10%；維護費支出2000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.06%；物業(yè)管理費支出100000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出3.17%；因公出國（境）費用100000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出3.17%；印刷費5000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.16%；郵電費支出25000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.79%；專用材料費支出20000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.60%。

⑵按政府經(jīng)濟科目名稱分類：2019年衛(wèi)生和計劃生育州級匯總部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計3151000元，其中：公務用車運行維護費310000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出9.84%；辦公經(jīng)費180000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出5.71%；會議費200000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.63%；商品和服務支出1857000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出58.93%；其他商品和服務支出784000元，占部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出24.88%。

2、政府采購情況

2019年我部門無采購預算安排，在年度預算執(zhí)行過程中若發(fā)生政府購買商品和服務行為，將嚴格按照政府采購相關程序辦理。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末，我部門國有資產(chǎn)總量622451695.90元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)115167327.10元，占國有資產(chǎn)總量18.50%；資產(chǎn)基金13591997.48元，占國有資產(chǎn)總量2.18%；待償債凈資產(chǎn)-18750元；事業(yè)基金245006739.80元，占國有資產(chǎn)總量39.36%；非流動資產(chǎn)基金70454249.17元，占國有資產(chǎn)總量11.32%；專用基金160858201元，占國有資產(chǎn)總量25.85%；財政補助結(jié)轉(zhuǎn)17279806.21元，占國有資產(chǎn)總量2.78%；非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)112125.13元，占國有資產(chǎn)總量0.03%。

固定資產(chǎn)原值780320741.93元，累計折舊416529636.37元，資產(chǎn)凈值453791105.56元，其中：房屋及構(gòu)筑物原值239634517.71元；車輛原值10873516.58元；通用設備原值33298855.26元；專用設備原值257694713.64元。

無形資產(chǎn)原值6596419.00元，累計折舊1219202.33元，資產(chǎn)凈值5376216.67元。

4、項目支出安排情況說明

2019年我部門專項投入46630000元，其中：基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費投入7090000元，占專項支出15.20%；衛(wèi)生健康管理事務項目經(jīng)費投入4980000元，占專項支出10.68%；疾病預防控制項目經(jīng)費投入340000元，占專項支出0.73%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險投入21840000元，占專項支出46.84%；婦幼保健項目經(jīng)費投入160000元，占專項支出0.34%；其他計劃生育項目經(jīng)費投入13020000元，占專項支出26.21%。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療州級配套21840000元，基本藥物制度改革補助2680000元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費補助7090000元，農(nóng)村計生戶女孩助學金經(jīng)費補助2800000元。

5、預算績效管理信息

6.部分專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)匯總2019年部門預算批復表.xlsx

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黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生和計劃生育委員會本級（匯總）.XLS