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一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

 

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、人口計劃生育工作法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬定衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施及標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

（2）負(fù)責(zé)執(zhí)行疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，配合相關(guān)部門報送傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；擬訂和實施全州防治艾滋病規(guī)劃和措施。

（3）負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。協(xié)助組織實施食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

（4）負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全州基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

（5）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

（6）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（7）實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，協(xié)助組織實施基本藥物采購、配送、使用的管理，會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議，提出國家基本藥物價格政策的建議。

（8）組織實施計劃生育綜合治理目標(biāo)管理，協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂計劃生育“三結(jié)合”工作規(guī)劃并組織實施；組織實施促進(jìn)全州出生人口性別平衡的政策措施。

（9）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；研究提出促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（10）組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育的統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析、信息綜合及信息化建設(shè)，參與全州人口基礎(chǔ)信息庫及基層衛(wèi)生信息化建設(shè)，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查；組織編報州級衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出預(yù)決算及計劃生育藥具需求計劃，監(jiān)管直屬事業(yè)單位財務(wù)和國有資產(chǎn)。

（11）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（12）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展、人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

（13）組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目；制定實施全州衛(wèi)生和計劃生育干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（14）指導(dǎo)、完善衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，完善計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制。

（15）制定衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育、健康教育和健康促進(jìn)等工作；積極參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

（16）制定實施中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃。

（17）承擔(dān)州愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、承擔(dān)中共黔南州委干部保健委員會、州深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和州防治艾滋病工作委員會日常工作，負(fù)責(zé)州重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（18）承辦州人民政府和省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會本級及所屬黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州疾病預(yù)防控制中心、黔南州婦幼保健院、黔南州中心血站、黔南州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局、黔南州衛(wèi)生計生考試培訓(xùn)中心、黔南州衛(wèi)生計生信息中心、黔南州衛(wèi)生與健康指導(dǎo)中心、黔南州干部保健委員會辦公室、黔南州新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室共12家單位組成。

黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會本級是財政全額撥款行政單位，黔南州疾病預(yù)防控制中心、黔南州婦幼保健院是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州人民醫(yī)院、黔南州中醫(yī)醫(yī)院、黔南州中心血站是財政差額撥款事業(yè)單位，以上6家單位全部獨立核算。

黔南州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局是財政全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，黔南州衛(wèi)生計生考試培訓(xùn)中心、黔南州衛(wèi)生計生信息中心、黔南州衛(wèi)生與健康指導(dǎo)中心、黔南州干部保健委員會辦公室、黔南州新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室是財政全額撥款事業(yè)單位，以上6家單位未獨立核算。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州衛(wèi)計委本級	42	72	37		35
州疾病預(yù)防控制中心	91	141		80	61
州婦幼保健院	32	53		31	22
州人民醫(yī)院	1358	1338		905	433
州中醫(yī)醫(yī)院	640	674		483	191
州中心血站	25	33		22	11
州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局	22	38		19	19
州衛(wèi)生計生信息中心	10	4		4
州衛(wèi)生與健康指導(dǎo)中心	7	4		4
州干部保健委員會辦公室	4	2		1	1
州新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室	8	1		1
州衛(wèi)生計生考試培訓(xùn)中心	10	0
州計生干部培訓(xùn)中心	0	3		1	2
州人口和計劃生育執(zhí)法支隊	0	5		5
合  計	2249	2368	37	1556	775

根據(jù)黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制等事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2017〕31號）和《關(guān)于黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局更名等有關(guān)事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2016〕274號）文件精神，原黔南州計劃生育干部培訓(xùn)中心更名為“黔南州衛(wèi)生計生考試培訓(xùn)中心”，撤銷“黔南州人口和計劃生育執(zhí)法支隊”，原機(jī)構(gòu)中人員安排待定。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明

    （一）收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入112618826元，支出112618826元，收支平衡。其中：人員支出49995828元，占總支出44.4%；公用支出2302998元，占總支出2.04%；項目支出60320000元，占總支出53.56%。

（二）收入總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入112618826元，較2016年預(yù)算收入90602800元增加了22016026元，同比上升24.3%。主要由于2017年預(yù)算批復(fù)新增項目支出安排。其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入105749053元，占總收入93.9%；其他收入6869773元，占總收入6.1%。。

    （三）支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出112618826元,較2016年預(yù)算支出90602800元增加了22016026元，同比上升24.3%。主要由于2017年預(yù)算批復(fù)新增項目支出安排。按功能分類：社會保障與就業(yè)支出2676310元，占總支出2.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出107602681元，占總支出95.55%；住房保障支出支出2339835元，占總支出2.07%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出19192095元，占總支出17.04%；商品服務(wù)支出62622998元，占總支出55.61%；對個人和家庭補(bǔ)助支出30803733元，占總支出27.35%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我部門因公出國（境）費(fèi)用支出50000元，公務(wù)接待費(fèi)支出236000元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出410000元。我部門公務(wù)用車保有量共41輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)匯總                                  單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

2017年我部門沒有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事項說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計2302998元，其中：辦公費(fèi)195500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.48%；差旅費(fèi)388000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.84%；電費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.13%；水費(fèi)1500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.07%；郵電費(fèi)111000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.82%；因公出國（境）費(fèi)用50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.17%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)410000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.8%；其他交通費(fèi)用2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.09%；會議費(fèi)190000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.25%；勞務(wù)費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.09%；培訓(xùn)費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.22%；公務(wù)接待費(fèi)236000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.25%；維修（護(hù)）費(fèi)31000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.35%；物業(yè)管理費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.22%；其他商品和服務(wù)支出210000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.11%；工會費(fèi)232303元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.09%；福利費(fèi)195935元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.51%；取暖費(fèi)1260元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.05%；特需費(fèi)10500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.46%。

2、政府采購情況

2017年我部門無采購預(yù)算安排，在年度預(yù)算執(zhí)行過程中若發(fā)生政府購買商品和服務(wù)行為，將嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)程序辦理。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年末，我部門國有資產(chǎn)總量567172214.53元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)15084554.18元，占國有資產(chǎn)總量2.66%；財政撥款結(jié)余219606.27元，占國有資產(chǎn)總量0.04%；資產(chǎn)基金9582390.68元，占國有資產(chǎn)總量1.69%；事業(yè)基金219275818.37元，占國有資產(chǎn)總量38.66%；非流動資產(chǎn)基金66278554.76元，占國有資產(chǎn)總量11.69%；專用基金123476369.37元，占國有資產(chǎn)總量21.77%；財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)122161853.62元，占國有資產(chǎn)總量21.54%；非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)11093067.28元，占國有資產(chǎn)總量1.95%。

固定資產(chǎn)原值607198005.14元，累計折舊311248623.38元，資產(chǎn)凈值295949381.76元，其中：房屋及構(gòu)筑物原值212846691.82元，累計折舊81957380.13元，凈值130889311.69元；通用設(shè)備原值65016144.35元，累計折舊30817418.58元，凈值34198725.77元；專用設(shè)備原值320838315.49元，累計折舊192609132.61元，凈值128229182.88元；文物和陳列品原值256676元，累計折舊235809.46元，凈值20866.54元；家具、用具、裝具及動植物原值8240177.48元，累計折舊5628882.6元，凈值2611294.88元。

4、項目支出安排情況說明

2017年我部門專項支出60320000元，其中：專項業(yè)務(wù)費(fèi)1940000元，占專項支出3.22%；村醫(yī)補(bǔ)助1550000元，占專項支出2.57%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)6450000元，占專項支出10.69%；計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入50380000元，占專項支出83.52%。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療州級配套25260000元，基本藥物制度改革補(bǔ)助3800000元，中醫(yī)院民族中醫(yī)事業(yè)發(fā)展專項、城市公立醫(yī)院改革重點學(xué)科等項目補(bǔ)助2000000元在計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑安排。

5、預(yù)算績效管理信息

序號	事項	2017年預(yù)算績效目標(biāo)	備注
一	預(yù)算績效目標(biāo)	1、以基層為重點，大力提升城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力：加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力加強(qiáng)基層人才隊伍建設(shè)，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的落實和完成，大力實施醫(yī)療扶貧，全面遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)力度，大力創(chuàng)建“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”活動。 2、以改革創(chuàng)新為動力，全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革：深入推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，深化全民基本醫(yī)保制度改革，積極推進(jìn)分級診療制度建設(shè)。 3、堅持預(yù)防為主，提供全周期衛(wèi)生與健康服務(wù)：加強(qiáng)重大疾病防治力度，加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急急救能力建設(shè)，推進(jìn)婦女兒童健康管理力度。 4、加快推動中醫(yī)藥民族醫(yī)藥發(fā)展。 5、堅持規(guī)范創(chuàng)新，促進(jìn)健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展。 6、深入推進(jìn)計劃生育轉(zhuǎn)型發(fā)展。	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
二	相關(guān)績效指標(biāo)
相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1、產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2、效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3、滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度。 4、其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)匯總2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

 

 

                    黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會

                          2017年3月20日