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小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州老齡辦

    6

    10

    6

   4

合計(jì)

    6

    10

    6

   4

公開(kāi)單位：黔南州老齡辦                                                  單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2016年預(yù)算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)（%）

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

8.95

7.6

-1.35

-15

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

0

0

公務(wù)接待費(fèi)

2

1

-1

-50

嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制接待人數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn).

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.95

6.6

-0.35

-5

控制公務(wù)用車次數(shù),減少費(fèi)用.

公開(kāi)單位：黔南州老齡辦                                                  單位：萬(wàn)元

2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

0

0

 1

老年協(xié)會(huì)示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)

30000

10

用于州級(jí)老年協(xié)會(huì)示范點(diǎn)建設(shè)

 2

居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)

 30000

  10

開(kāi)展居家養(yǎng)老服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

 3

會(huì)議費(fèi)

 60000

  20

全州老齡工作會(huì)、老齡委全委會(huì)、工作推進(jìn)會(huì)

 4

培訓(xùn)費(fèi)

30000

  10

用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和參加省舉辦的培訓(xùn)

 5

農(nóng)村幸福院工作經(jīng)費(fèi)

30000

  10

用于州級(jí)幸福院示范點(diǎn)建設(shè)

 6

敬老月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

 50000

  16.7

用于敬老月期間走訪慰問(wèn)、開(kāi)展文體活動(dòng).

 7

州直老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

 20000

  6.6

州直機(jī)關(guān)老體協(xié)工作、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

 8

車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 50000

  16.7

單位公務(wù)用車維修、燃油、保險(xiǎn)等運(yùn)行費(fèi)用

合計(jì)

 300000

  100

一、

2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

一、編制好老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃;

二、學(xué)習(xí)貫徹貴州省老年人權(quán)益保障條例、貴州省老年人優(yōu)待辦法并協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門落實(shí)。

三加強(qiáng)老齡法律法規(guī)政策宣傳、加強(qiáng)工作調(diào)研和政策創(chuàng)制，構(gòu)建老齡事業(yè)加快發(fā)展良好工作機(jī)制;

四、組織開(kāi)展敬老月活動(dòng)，營(yíng)造孝老愛(ài)親良好氛圍;

五、加快設(shè)施養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，為老年人提供更好的生活環(huán)境.

相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

一、編制“十三五”規(guī)劃，確保規(guī)劃具有前瞻性、針對(duì)性、科學(xué)性和可操作性。

二、年內(nèi)實(shí)現(xiàn)100％的縣（市）建立80歲以上高齡補(bǔ)貼制度，抓好百歲老人統(tǒng)計(jì)、建檔和生活補(bǔ)貼發(fā)放工作。

三、推進(jìn)農(nóng)村幸福院、老年協(xié)會(huì)、居家養(yǎng)老服務(wù)工作，抓好示范點(diǎn)建設(shè)。完成第四批20個(gè)農(nóng)村幸福院建設(shè)工作。

四、開(kāi)展第三批星級(jí)老年協(xié)會(huì)創(chuàng)建活動(dòng),新增建設(shè)3個(gè)州級(jí)和25個(gè)縣（市、區(qū)）級(jí)示范老年協(xié)會(huì)。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

附件：2017老齡委.xlsx