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現(xiàn)將黔南州計劃生育指導(dǎo)所2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：

一、部門（單位）情況

（一）主要職能

控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)。計劃生育宣傳指導(dǎo)、計劃生育藥具指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)人員培訓(xùn)、開展優(yōu)生優(yōu)育及生殖健康服務(wù)。

（二）機構(gòu)情況

我單位是州人口計生委下屬的科級全額事業(yè)單位。

（三）人員情況。2016年我單位事業(yè)編制7名，年初實有7人，年末實有人員7人，雙肩挑管理人員1人（副科1人），專業(yè)技術(shù)人員6人，工勤人員1人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（145.36/145.36）×100% =100%

2.人員經(jīng)費開支比率=（126.18/145.36）×100%=86.80%

3.公用經(jīng)費開支比率=（10.17/145.36）×100%=6.99%

4.公用經(jīng)費人均開支額=10.17/7=14528(元)。

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（15.57/145.36）╳100%=10.71%

6.公用經(jīng)費控制率=(10.17/12.12) ×100%=83.91%

7.“三公經(jīng)費”控制率=（0/0）╳100%=100%

2016年財政下達(dá)年初預(yù)算經(jīng)費145.36萬元，上年結(jié)余7.47萬元；預(yù)算完成率100%，其中人員經(jīng)費開支126.18萬元，占經(jīng)費的比率86.80%；公用經(jīng)費開支：10.17元，占經(jīng)費的比率6.99%；公用經(jīng)費人均開支1.45萬元；結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.57萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率10.71%；公用經(jīng)費控制率83.91%；“三公”經(jīng)費控制率100%，比較好的完成全年財務(wù)指標(biāo)任務(wù)。

三、2016年收入來源

我單位2016年財政撥款收入為145.36萬元，上年結(jié)余7.47萬元，累計收入152.83萬元，本年支出137.26萬元，收支結(jié)余15.57萬元。。

四、財政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出為137.26萬元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出萬元：

（1）行政運行支出137.26萬元（其中：工資福利支出59.89萬元;商品和服務(wù)支出10.17萬元;對個體和家庭的補肋支出66.29萬元）；

3.財政對社會保險基金的補助1.09萬元：其中，財政對失業(yè)保險基金的補助0.66萬元；財政對工傷保險基金的補助0.22萬元，財政對生育保險基金的補助0.21萬元。

4.事業(yè)單位醫(yī)療2.66萬元。

5.住房公積金8.41萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

相關(guān)費用與2015年對比變化分析情況：

三公經(jīng)費支出情況

原因：無公務(wù)接待、無公務(wù)車的使用。

今年沒有出國出境支出。

會議費支出情況

2016無會員費開支。

培訓(xùn)費支出情況

六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，本單位無公車。

2016年，本單位無公務(wù)接待費支出

七、政府采購支出情況說明：2016年我單位無政府采購

八、國有資產(chǎn)占用情況說明：截止2016年12月31日，計劃生育指導(dǎo)所固定資產(chǎn)合計38.37萬元（專用設(shè)備B超一臺28.8萬元，通用設(shè)備電腦等9.57萬元）

九、部門需要說明的特殊事項

無