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一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、人口計劃生育工作法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬定衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施及標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

（2）負(fù)責(zé)執(zhí)行疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，配合相關(guān)部門報送傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；擬訂和實施全州防治艾滋病規(guī)劃和措施。

（3）負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。協(xié)助組織實施食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

（4）負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全州基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

（5）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

（6）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（7）實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，協(xié)助組織實施基本藥物采購、配送、使用的管理，會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議，提出國家基本藥物價格政策的建議。

（8）組織實施計劃生育綜合治理目標(biāo)管理，協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂計劃生育“三結(jié)合”工作規(guī)劃并組織實施；組織實施促進(jìn)全州出生人口性別平衡的政策措施。

（9）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；研究提出促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（10）組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育的統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析、信息綜合及信息化建設(shè)，參與全州人口基礎(chǔ)信息庫及基層衛(wèi)生信息化建設(shè)，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查；組織編報州級衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和基本建設(shè)支出預(yù)決算及計劃生育藥具需求計劃，監(jiān)管直屬事業(yè)單位財務(wù)和國有資產(chǎn)。

（11）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（12）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展、人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

（13）組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目；制定實施全州衛(wèi)生和計劃生育干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（14）指導(dǎo)、完善衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，完善計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制。

（15）制定衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育、健康教育和健康促進(jìn)等工作；積極參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

（16）制定實施中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃。

（17）承擔(dān)州愛國衛(wèi)生運動委員會、承擔(dān)中共黔南州委干部保健委員會、州深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和州防治艾滋病工作委員會日常工作，負(fù)責(zé)州重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（18）承辦州人民政府和省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會由原州衛(wèi)生局和原州人口和計劃生育委員會于2014年9月合并成立，委機(jī)關(guān)及直屬單位共7個機(jī)構(gòu)并獨立編制，財政全額撥款，其中：行政1個，為州衛(wèi)計委；事業(yè)5個，分別為黔南州衛(wèi)生計生信息中心、黔南州衛(wèi)生與健康指導(dǎo)中心、黔南州干部保健委員會辦公室、黔南州新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室、黔南州醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室;參公1個，為黔南州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局。委機(jī)關(guān)獨立核算，直屬6個單位未獨立核算。

3、部門人員構(gòu)成：

???? 根據(jù)黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整州衛(wèi)生和計劃生育委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職能職責(zé)等有關(guān)事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2017〕20號）、《關(guān)于調(diào)整黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制等事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2017〕31號）、《關(guān)于調(diào)整黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制等事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2017〕137號）和《關(guān)于黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局更名等有關(guān)事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2016〕274號）文件精神，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)從原來的12個調(diào)整委13個，原黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局更名為黔南州衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督局，不再獨立核算。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明

我單位2018年初預(yù)算公開共含6張報表:收支總表、收入總表、支出總表、基本支出明細(xì)表、項目支出明細(xì)表、2018年部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表。

（一）收支預(yù)算總體情況說明

2018年我單位預(yù)算收入107547634元，支出107547634元，收支平衡。其中：人員支出12334332元，占總支出11.47%；公用支出1783302元，占總支出1.66%；項目支出93430000元，占總支出86.87%。

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（二）收入總體情況說明

2018年我單位財政全年總預(yù)算收入110392912元，較2017年預(yù)算收入10463688元增加了99929224元，同比上升955.00%。主要原因一是：2017年州衛(wèi)計委政府剛性配套只在衛(wèi)計系統(tǒng)匯總表中體現(xiàn)，沒有列入單位預(yù)算表；二是2018年預(yù)算批復(fù)新增項目支出安排和人員補助經(jīng)費變化；還有就是根據(jù)《關(guān)于黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局更名等有關(guān)事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2016〕274號）文件精神，原黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局不再獨立核算，預(yù)算安排和經(jīng)費管理從2018年開始并入我委。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入110392912元，占總收入100%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）2845278元，占總收入2.58%。

（三）支出總體情況說明

2018年我單位預(yù)算支出107547634元,較2017年預(yù)算支出69578968元增加了37968666元，同比上升54.57%。主要由于2018年預(yù)算批復(fù)新增項目支出安排和人員補助經(jīng)費變化，還有就是根據(jù)《關(guān)于黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局更名等有關(guān)事項的批復(fù)》（黔南編辦復(fù)〔2016〕274號）文件精神，原黔南州衛(wèi)生監(jiān)督局不再獨立核算，預(yù)算安排和經(jīng)費管理從2018年開始并入我委。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1848000元，占財政撥款支出1.72%；社會保障與就業(yè)支出1052061元，占財政撥款支出0.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出103702736元，占財政撥款支出96.42%；住房保障支出支出944837元，占財政撥款支出0.88%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出10603439元，占財政撥款支出9.86%；商品服務(wù)支出59143302元，占財政撥款支出54.99%；對個人和家庭補助支出37800893元，占財政撥款支出35.15%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出8369290元，占總支出的7.78%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出58895242元，占總支出的54.76%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助2482209元，占總支出的2.31%；對個人和家庭的補助37800893元，占總支出的35.15%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共5輛。（其中州衛(wèi)生和計生執(zhí)法管理局2輛）

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

說明：2018年我委沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

①、按部門經(jīng)濟(jì)科目分類： 2018年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共計1783302元，其中：公務(wù)車運行和維護(hù)費78000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.37%；差旅費700000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出39.25%；因公出國（境）費用100000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出5.61%；會議費63000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.53%；公務(wù)接待費100000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出5.61%；工會經(jīng)費117438元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.59%；福利費88884元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.98%；取暖費180元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.01%；其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費3000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.17%；其他交通費532800元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出29.88%。

②、按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：2018年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共計1783302元，其中：公務(wù)車運行和維護(hù)費65000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.64%；會議費29000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1.63%；商品和服務(wù)支出費用248060元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出13.91%；辦公費1439242元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出80.71%；其他商品和服務(wù)支出費2000元，占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.11%。

2、政府采購情況

2018年我單位無采購預(yù)算安排，在年度預(yù)算執(zhí)行過程中若發(fā)生政府購買商品和服務(wù)行為，將嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)程序辦理。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年末，我單位國有資產(chǎn)總量25348416.99元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)11775169.51元，占國有資產(chǎn)總量46.45%；資產(chǎn)基金13591997.48元，占國有資產(chǎn)總量53.62%；待償債凈資產(chǎn)-18750元，占國有資產(chǎn)總量-0.07%。

固定資產(chǎn)8348442.68元，其中：房屋及構(gòu)筑物2445511.74元，占固定資產(chǎn)29.29%；通用設(shè)備4001377.42元，占固定資產(chǎn)47.93%；專用設(shè)備193499.5元，占固定資產(chǎn)2.32%；家具、用具、裝具及動植物586902元，占固定資產(chǎn)7.03%；車輛1121152.02元，占固定資產(chǎn)13.43%

2017年新購固定資產(chǎn)213119元，均為辦公電腦、家具采購。處置固定資產(chǎn)163300元，報廢一輛車。

無形資產(chǎn)4500元。

4、項目支出安排情況說明

2018年我單位專項支出93430000元，其中：專項業(yè)務(wù)費1310000元，占專項支出1.40%；村醫(yī)補助1560000元，占專項支出1.67%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)7780000元，占專項支出8.33%；計劃生育事業(yè)經(jīng)費投入82780000元，占專項支出88.60%。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療州級配套26930000元，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全覆蓋項目經(jīng)費23400000元，基本藥物制度改革補助2680000元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)館服務(wù)能力建設(shè)經(jīng)費4440000元。

5、預(yù)算績效管理信息

6.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

預(yù)算批復(fù)表2018（衛(wèi)計委）.xlsx

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