貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度部門決算及"三公"經費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局概況二、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局概況
（一）主要職能
（1）研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施； 起草歷史文化保護地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化、體育與旅游 融合發(fā)展；推進文化、廣播、電視、旅游、體育體制機制改革。
（3）管理重大文化活動，指導重點文化設施建設；組織文 化、旅游整體形象推廣，促進文化產業(yè)、旅游產業(yè)對外合作和國際國內市場推廣，推動地方文化走出去；制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略 并組織實施，統(tǒng)籌推進全域旅游。
（4）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產；扶持體現(xiàn) 社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推 動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
（5）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設 和旅游公共服務設施建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基 本公共文化服務標準化、均等化。
（6）統(tǒng)籌推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游 行業(yè)信息化、標準化建設。
（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保 護、傳承、普及、弘揚、振興和利用。
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產業(yè)和旅游產業(yè)，組織實施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展。
（9）統(tǒng)籌推進生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，推進文化、旅游 扶貧開發(fā)工作，參與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國溫泉省”建設工作。
（10）指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進 行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化 和旅游市場。
（11）指導全州文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織依法查處全 州區(qū)域內文化、文物、廣播、電視、旅游等市場的違法行為，督 查督辦大案要案，維護市場秩序。
（12）擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調和指導文物 保護、博物館和考古工作，推進文物和博物館公共服務體系建設; 負責文物和博物館監(jiān)督管理；推進文物和博物館信息化、標準化 建設和文物保護科技成果轉化。
（13）負責廣播電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務 的監(jiān)管并實施準入和退出管理，指導對從事廣播電視制作民辦機 構的監(jiān)管工作；組織推進廣播電視領域的公共服務，組織實施廣 播電視重大工程，指導、監(jiān)管廣播電視重點基礎設施建設。
（14）指導廣播電視和信息網絡視聽節(jié)目服務的科技工 作，指導分級建設和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī) 劃，指配廣播電視頻率和功率等技術參數(shù)；按照有關技術標準指 導廣播電視系統(tǒng)適用高新技術的科學研究和開發(fā)運用；負責監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
（15）制定全州性的體育競賽制度和計劃，統(tǒng)籌管理和指 導全州競技體育工作；負責全州承辦的國際性、全國性、全省性 重大競技體育賽事活動和組隊參加國內、國際競技體育賽事活動 相關工作；負責全州青少年體育事業(yè)發(fā)展；配合教育部門抓好校 園體育活動的健康發(fā)展；負責運動員、裁判員資格等級的申報工 作；負責組織籌備州運會比賽工作。
（16）統(tǒng)籌全州群眾體育工作，建立完善全民健身公共服 務體系；組織和承辦各級群眾體育賽事；承擔全州山地戶外運動、 老年人體育、體育總會和體育社團建設、體育彩票管理等工作； 負責全州《國民體質監(jiān)測》工作；負責國家社會體育指導員培訓、 審批、管理。
（17）結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工 作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提 供保障；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作； 按規(guī)定做好大數(shù)據發(fā)展應用和政務數(shù)據資源管理相關工作，依法 促進部門政務數(shù)據資源規(guī)范管理、共享和開放。
（18）完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內設9個科室，下屬3個單位。從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局部門決算包括：本級決算、所屬州文化館、州圖書館、州非遺中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度收支決算總計7,565.05萬元，與2019年相比，減少3,533.84萬元，降低31.84%。變動的主要原因是：受疫情影響，支出減少，政府性基金預算財政撥款收入減少（體彩公益金）。
? （二）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度收入決算情況說明本年收入合計5,008.55萬元，其中：財政撥款收入5,008.55萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
? （三）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度支出決算情況說明本年支出合計5,081.08萬元，其中：基本支出2,705.43萬元，占53.25%；項目支出2,375.65萬元，占46.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度財政撥款收入決算總計6,241.41萬元。與2019年相比，減少3,533.84萬元，降低36.15%。變動的主要原因是：受疫情影響，支出減少，政府性基金預算財政撥款收入減少（體彩公益金）。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況???
? 貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款支出4,115.73萬元，占本年支出合計的47.88%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加97.42萬元，增長2.42%。變動的主要原因是：新入職人員增加基本支出增加，死亡撫恤金增加，扶貧支出增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
? 貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育和傳媒支出3723.56萬元，占90.47%；社會保障和就業(yè)支出150.53萬元，占3.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.42萬元，占2.15%；住房保障支出137.53萬元，占3.34%；科學技術支出3萬元，占0.07%，其他扶貧支出12.69萬元，占0.31%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
?貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2041.84萬元，支出決算為4115.73萬元，完成當年預算的201.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上級旅游宣傳、其他文化和旅游支出資金不算在預算中。其中：
??? （1）文化旅游體育與傳媒支出。當年預算為1723.03萬元，支出決算為3723.56萬元，完成當年預算的216%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上級旅游宣傳、其他文化和旅游支出資金不算在預算中。
（1）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為121.37萬元，支出決算為150.53萬元，完成當年預算的124.03%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新入職人員增加基本支出增加，社保調整基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出。當年預算為63.12萬元，支出決算為88.42萬元，完成當年預算的140.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新入職人員增加基本支出增加，社保調整基數(shù)。
（4）住房保障支出。當年預算為134.31萬元，支出決算為137.53萬元，完成當年預算的102.40%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新入職人員增加基本支出增加。
（5）科學技術支出。當年預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初無預算數(shù)，用于人才引進安置費用。
（6）農林水支出。當年預算為0萬元，支出決算為12.69萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初無預算數(shù)，用于扶貧支出。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,487.83萬元，其中：人員經費1,958.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費；公用經費528.88萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算18.95萬元，比上年減少14.81萬元，降低43.87%，減少原因是：受疫情影響，外出減少，差旅費用降低。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少8.62萬元，降低100.00%，減少原因是：受疫情影響，無因公出國費用支出；公務用車購置及運行維護費支出17.05萬元，占“三公”經費支出總額的90.00%，比上年 減少 4.96萬元，降低22.55%，減少原因是：受疫情影響，公務車使用頻率下降，費用減少；公務接待費支出1.90萬元，占“三公”經費支出總額的10.00%，比上年減少1.23萬元，降低39.32%，減少原因是：受疫情影響，減少公務接待費用。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。
（2）公務用車購置及運行維護費17.05萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費17.05萬元。主要用于：公務車維修保養(yǎng)，油卡充值等。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。
（3）公務接待費1.90萬元。其中，國內公務接待支出1.90萬元，主要是：接待上級和相關企業(yè)考察。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年國內公務接待35批次，109人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年政府性基金預算財政撥款本年收入935.97萬元，本年支出747.75萬元。具體支出情況如下：政府性基金預算財政撥款支出747.75萬元，主要用于：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2020年國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：無。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2020年貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局機關運行經費支出528.88萬元，比2019年增加237.16萬元，增長81.29%，變動的主要原因是：其他商品和服務支出增加。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛12輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車11輛（其他用車主要用途是：事業(yè)單位公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明根據預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2020年共有34個項目，涉及資金2418萬元（其中，州本級資金777.97萬元，上級資金1640.03萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
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