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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

（一）研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施； 起草歷史文化保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、體育與旅游 融合發(fā)展；推進(jìn)文化、廣播、電視、旅游、體育體制機(jī)制改革。

（三）管理重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)；組織文 化、旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)

際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，推動(dòng)地方文化走出去；制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)；扶持體現(xiàn) 社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推 動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè) 和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基 本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）統(tǒng)籌推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游 行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保 護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)、振興和利用。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游 扶貧開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國(guó)溫泉省”建設(shè)工作。

（十）指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn) 行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化 和旅游市場(chǎng)。

（十一）指導(dǎo)全州文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織依法查處全 州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督 查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十二）擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物 保護(hù)、博物館和考古工作，推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負(fù)責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理；推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化。

（十三）負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù) 的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對(duì)從事廣播電視制作民辦機(jī) 構(gòu)的監(jiān)管工作；組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣 播電視重大工程，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（十四）指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的科技工 作，指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開(kāi)發(fā)工作；編制全州廣播電視專(zhuān)用頻段的規(guī) 劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指 導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)運(yùn)用；負(fù)責(zé)監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出。

（十五）制定全州性的體育競(jìng)賽制度和計(jì)劃，統(tǒng)籌管理和指 導(dǎo)全州競(jìng)技體育工作；負(fù)責(zé)全州承辦的國(guó)際性、全國(guó)性、全省性 重大競(jìng)技體育賽事活動(dòng)和組隊(duì)參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)技體育賽事活動(dòng) 相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展；配合教育部門(mén)抓好校 園體育活動(dòng)的健康發(fā)展；負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)員、裁判員資格等級(jí)的申報(bào)工 作；負(fù)責(zé)組織籌備州運(yùn)會(huì)比賽工作。

（十六）統(tǒng)籌全州群眾體育工作，建立完善全民健身公共服 務(wù)體系；組織和承辦各級(jí)群眾體育賽事；承擔(dān)全州山地戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、 老年人體育、體育總會(huì)和體育社團(tuán)建設(shè)、體育彩票管理等工作； 負(fù)責(zé)全州《國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)》工作；負(fù)責(zé)國(guó)家社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、 審批、管理。

（十七）結(jié)合部門(mén)職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工 作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提 供保障；負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作； 按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法 促進(jìn)部門(mén)政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。

（十八）完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務(wù)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局（州體育局）本級(jí)及所屬州文化館、州圖書(shū)館、州非遺中心共4家單位組成。黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，事業(yè)單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位2021年末總編制人數(shù)為170人，在職實(shí)有人數(shù)105人，其中行政人員在職實(shí)有人數(shù)34人，事業(yè)編制在職實(shí)有人數(shù)71人，退休人員75人。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入20758193.30元，支出20758193.30元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算收入20418403.40元，支出20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增長(zhǎng)1%。其原因是:人員調(diào)入，2021退休人員增加退休一次性補(bǔ)助增加，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算收入為20758193.30元，2020年度部門(mén)預(yù)算收入為20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增長(zhǎng)1%，其原因是:人員調(diào)入，2021退休人員增加退休一次性補(bǔ)助增加，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算支出為20758193.30 元，2020年度部門(mén)預(yù)算支出為20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增長(zhǎng)1%，其原因是:人員調(diào)入，2021退休人員增加退休一次性補(bǔ)助增加，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

按功能分類(lèi)：文化體育與傳媒支出17276997.3元，占總支出83%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1232759.4元，占總支出5%；衛(wèi)生健康支出889693.16元，占總支出4%；住房保障支出支出1358743.44元，占總支出6%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出14988853.9元，占總支出72%；商品服務(wù)支出3925829.4元，占總支出19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1843510元，占總支出9%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出14109144.58元，占總支出的68%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3925829.4元，占總支出的19%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助879709.32元，占比4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1843510元，占比9%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入20758193.30元，支出20758193.30元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入20418403.40元，支出20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增長(zhǎng)1%。其原因是:人員調(diào)入，2021退休人員增加退休一次性補(bǔ)助增加，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出20758193.3元，其中：2010101行政運(yùn)行15456997.3元；2070199其他文化和旅游支出1820000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1180026.96元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助29132.16元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23600.28元；2101101行政單位醫(yī)療208872.24元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療270514.08元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助405306.84元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金1358743.44元。

2020年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出20418403.4元，比上年增加339789.90元，同比增長(zhǎng)1%，其原因是:人員調(diào)入，2021退休人員增加退休一次性補(bǔ)助增加，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：2010101行政運(yùn)行15456997.3元，比上年增加1539662.30元，同比增長(zhǎng)11%；2070199其他文化和旅游支出1820000元，比上年減少1493000元，同比減少45%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1180026.96元，比上年增加18724.32元，同比增長(zhǎng)1%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助29132.16元，比上年減少50.52元，同比減少0%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23600.28元，比上年增加374.88元，同比增長(zhǎng)1%；2101101行政單位醫(yī)療208872.24元，比上年增加8072.40元，同比增長(zhǎng)4%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療270514.08元，比上年減少466.44元，同比減少0%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助405306.84元，比上年增加250846.56元，同比增長(zhǎng)162%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年變化0元；2210201住房公積金1358743.44元，比上年增加15626.40元，同比增長(zhǎng)1%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2021年度部門(mén)預(yù)算基本支出18938193.30元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16832363.9元，公用經(jīng)費(fèi)支出2105829.4元。2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出18498403.4元，比上年增加439789.90元，同比增長(zhǎng)2%，其原因是:人員調(diào)入，2021退休人員增加退休一次性補(bǔ)助增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16832363.9元，比上年增加434643.06元，同比增長(zhǎng)3%；公用經(jīng)費(fèi)支出2105829.4元，比上年增加5146.84元，同比增長(zhǎng)0.2%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共5輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。2021年我單位基本支出18938193.3元，公用支出2105829.4元，占比11%；定額公用支出1361000元，占比7%；工會(huì)費(fèi)171031.68元，占比1%；福利費(fèi)122337.72元，占比1%；其他商品服務(wù)支出450400，占比2%。主要用于日常辦公運(yùn)行費(fèi)用。

2.政府采購(gòu)情況

2021年我單位無(wú)政府采購(gòu)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)6997489.68元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成經(jīng)濟(jì)檢測(cè)、藝術(shù)管理、廣播電視、執(zhí)法監(jiān)督、體育業(yè)務(wù)、文化遺產(chǎn)保護(hù)、宣傳推廣、資源開(kāi)發(fā)和鄉(xiāng)村旅游等工作任務(wù)，其中完成10個(gè)項(xiàng)目（詳見(jiàn)附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1820000元，發(fā)展與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）160000元，占比8.79%；公共服務(wù)藝術(shù)管理（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）180000元，占比9.89%；廣播電視管理（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）100000元，占比5.49%；局機(jī)關(guān)水電及辦公日常運(yùn)行維護(hù)（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）150000元，占比8.24%；市場(chǎng)管理與執(zhí)法監(jiān)督（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）130000元，占比7.14%；體育業(yè)務(wù)管理（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）350000元，占比19.23%；文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）200000元，占比10.99%；文化遺產(chǎn)保護(hù)（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）150000元，占比8.24%；宣傳推廣與對(duì)外交流合作（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）250000元，占比13.74%；資源規(guī)劃開(kāi)發(fā)與鄉(xiāng)村文化旅游（保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）150000元，占比8.24%

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.21文旅局.zip

黔南州文化廣電和旅游局本級(jí).XLS