貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局概況
（一）主要職能
（1）研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施； 起草歷史文化保護地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化、體育與旅游 融合發(fā)展；推進文化、廣播、電視、旅游、體育體制機制改革。
（3）管理重大文化活動，指導重點文化設施建設；組織文 化、旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際國內(nèi)市場推廣，推動地方文化走出去；制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略 并組織實施，統(tǒng)籌推進全域旅游。
（4）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)；扶持體現(xiàn) 社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推 動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
（5）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設 和旅游公共服務設施建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基 本公共文化服務標準化、均等化。
（6）統(tǒng)籌推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游 行業(yè)信息化、標準化建設。
（7）負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保 護、傳承、普及、弘揚、振興和利用。
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）統(tǒng)籌推進生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，推進文化、旅游 扶貧開發(fā)工作，參與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國溫泉省”建設工作。
（10）指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進 行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化 和旅游市場。
（11）指導全州文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織依法查處全 州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場的違法行為，督 查督辦大案要案，維護市場秩序。
（12）擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)和指導文物 保護、博物館和考古工作，推進文物和博物館公共服務體系建設; 負責文物和博物館監(jiān)督管理；推進文物和博物館信息化、標準化 建設和文物保護科技成果轉(zhuǎn)化。
（13）負責廣播電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務 的監(jiān)管并實施準入和退出管理，指導對從事廣播電視制作民辦機 構的監(jiān)管工作；組織推進廣播電視領域的公共服務，組織實施廣 播電視重大工程，指導、監(jiān)管廣播電視重點基礎設施建設。
（14）指導廣播電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的科技工 作，指導分級建設和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī) 劃，指配廣播電視頻率和功率等技術參數(shù)；按照有關技術標準指 導廣播電視系統(tǒng)適用高新技術的科學研究和開發(fā)運用；負責監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
（15）制定全州性的體育競賽制度和計劃，統(tǒng)籌管理和指 導全州競技體育工作；負責全州承辦的國際性、全國性、全省性 重大競技體育賽事活動和組隊參加國內(nèi)、國際競技體育賽事活動 相關工作；負責全州青少年體育事業(yè)發(fā)展；配合教育部門抓好校 園體育活動的健康發(fā)展；負責運動員、裁判員資格等級的申報工 作；負責組織籌備州運會比賽工作。
（16）統(tǒng)籌全州群眾體育工作，建立完善全民健身公共服 務體系；組織和承辦各級群眾體育賽事；承擔全州山地戶外運動、 老年人體育、體育總會和體育社團建設、體育彩票管理等工作； 負責全州《國民體質(zhì)監(jiān)測》工作；負責國家社會體育指導員培訓、 審批、管理。
（17）結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工 作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提 供保障；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作； 按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法 促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
（18）完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內(nèi)設9個科室，下屬3個單位。從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局部門決算包括：本級決算、所屬州文化館、州圖書館、州非遺中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度收支決算總計11,098.89萬元，與2018年（10020.51萬元）相比，增加1078.38萬元，增長10.76%。變動的主要原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。 （二）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計8,133.42萬元，其中：財政撥款收入8,133.42萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計8,392.86萬元，其中：基本支出2,243.62萬元，占26.73%；項目支出6,149.24萬元，占73.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度財政撥款收入決算總計9,775.25萬元。與2018年（6280.89萬元）相比，增加3494.36萬元，增長55.63%。變動的主要原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。（五）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款支出4,018.31萬元，占本年支出合計的47.88%。與2018年（5075.11萬元）相比，一般公共預算財政撥款支出減少1056.8萬元，降低20.82%。變動的主要原因是：因機改合并，原文化和旅游科目調(diào)整。2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育和傳媒支出3618.87萬元，占90.06%；社會保障和就業(yè)支出173.66萬元，占4.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.83萬元，占2.01%；住房保障支出124.96萬元，占3.11%；一般公共服務支出20萬元，占0.50%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2050.77萬元，支出決算為4018.32萬元，完成當年預算的195.94%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。其中：
（1）文化旅游體育與傳媒支出。當年預算為1693.75萬元，支出決算為3618.87萬元，完成當年預算的213.66%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。（2）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為146.22萬元，支出決算為173.66萬元，完成當年預算的118.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。（3）衛(wèi)生健康支出。當年預算為80.76萬元，支出決算為80.83萬元，完成當年預算的100.09%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。
（4）住房保障支出。當年預算為130.04萬元，支出決算為124.96萬元，完成當年預算的96.09%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：因本年度本單位人員減少。（5）一般公共服務支出。當年預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成當年預算的X%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初無預算數(shù)。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,243.62萬元，其中：人員經(jīng)費1,951.90萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0.00萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算33.75萬元，，比上年增加0.32萬元，增長0.95%，增加原因是：因機改合并，單位人員經(jīng)費、日常經(jīng)費增加及科目調(diào)整。其中，因公出國（境）費支出8.62萬元，占25.52%，比上年減少 12.88萬元，降低 59.93%，減少原因是：本年度因公出國出境人次、團次減少；公務用車購置及運行維護費支出22.02萬元，占65.22%，比上年增加 11.25萬元，增長80.33%，增加原因是：因機改合并，業(yè)務增加；公務接待費支出3.12萬元，占9.25%，比上年增加1.96萬元，增長97.84%，增加原因是：我單位接待上級以及旅游企業(yè)等的考察。
具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出8.62萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組2個，累計3人次。開支內(nèi)容包括：本單位人員到韓國學習。（2）公務用車購置及運行維護費22.02萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費22.02萬元。主要用于：用于公務車維護費等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
（3）公務接待費3.12萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出3.12萬元，主要是：我委接待上級以及旅游企業(yè)等的考察。。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年國內(nèi)公務接待58批次，300人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年政府性基金預算財政撥款本年收入3,938.87萬元，本年支出4,374.55萬元。具體支出情況如下：
政府性基金預算財政撥款支出4374.55萬元，主要是用于：彩票公益金安排的支出、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出、彩票公益金安排的競技內(nèi)、群眾體育等體育活動。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局機關運行經(jīng)費支出291.73萬元，比2018年增加273.03萬元，增長1,460.63%，變動的主要原因是：運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額4.46萬元，其中：政府采購貨物支出4.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛12輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車11輛（其他用車主要用途是：事業(yè)單位公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況
（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。
（2）績效評價工作取得的成效
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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