貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明
目??錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局概況
（一）主要職能
（1）研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施； 起草歷史文化保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、體育與旅游 融合發(fā)展；推進(jìn)文化、廣播、電視、旅游、體育體制機(jī)制改革。
（3）管理重大文化活動，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)；組織文 化、旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際國內(nèi)市場推廣，推動地方文化走出去；制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略 并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。
（4）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)；扶持體現(xiàn) 社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推 動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè) 和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基 本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（6）統(tǒng)籌推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游 行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保 護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)、振興和利用。
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游 扶貧開發(fā)工作，參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國溫泉省”建設(shè)工作。
（10）指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn) 行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化 和旅游市場。
（11）指導(dǎo)全州文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織依法查處全 州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場的違法行為，督 查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。
（12）擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物 保護(hù)、博物館和考古工作，推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負(fù)責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理；推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化。
（13）負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù) 的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播電視制作民辦機(jī) 構(gòu)的監(jiān)管工作；組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣 播電視重大工程，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（14）指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工 作，指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī) 劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指 導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運(yùn)用；負(fù)責(zé)監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
（15）制定全州性的體育競賽制度和計(jì)劃，統(tǒng)籌管理和指 導(dǎo)全州競技體育工作；負(fù)責(zé)全州承辦的國際性、全國性、全省性 重大競技體育賽事活動和組隊(duì)參加國內(nèi)、國際競技體育賽事活動 相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展；配合教育部門抓好校 園體育活動的健康發(fā)展；負(fù)責(zé)運(yùn)動員、裁判員資格等級的申報(bào)工 作；負(fù)責(zé)組織籌備州運(yùn)會比賽工作。
（16）統(tǒng)籌全州群眾體育工作，建立完善全民健身公共服 務(wù)體系；組織和承辦各級群眾體育賽事；承擔(dān)全州山地戶外運(yùn)動、 老年人體育、體育總會和體育社團(tuán)建設(shè)、體育彩票管理等工作； 負(fù)責(zé)全州《國民體質(zhì)監(jiān)測》工作；負(fù)責(zé)國家社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、 審批、管理。
（17）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工 作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提 供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作； 按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法 促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
（18）完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)9個科室，下屬3個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局部門決算包括：本級決算、所屬州文化館、州圖書館、州非遺中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度收支決算總計(jì)11,098.89萬元，與2018年（10020.51萬元）相比，增加1078.38萬元，增長10.76%。變動的主要原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。 （二）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)8,133.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,133.42萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)8,392.86萬元，其中：基本支出2,243.62萬元，占26.73%；項(xiàng)目支出6,149.24萬元，占73.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)9,775.25萬元。與2018年（6280.89萬元）相比，增加3494.36萬元，增長55.63%。變動的主要原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。（五）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,018.31萬元，占本年支出合計(jì)的47.88%。與2018年（5075.11萬元）相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1056.8萬元，降低20.82%。變動的主要原因是：因機(jī)改合并，原文化和旅游科目調(diào)整。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：文化體育和傳媒支出3618.87萬元，占90.06%；社會保障和就業(yè)支出173.66萬元，占4.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.83萬元，占2.01%；住房保障支出124.96萬元，占3.11%；一般公共服務(wù)支出20萬元，占0.50%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2050.77萬元，支出決算為4018.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的195.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。其中：
（1）文化旅游體育與傳媒支出。當(dāng)年預(yù)算為1693.75萬元，支出決算為3618.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的213.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。（2）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為146.22萬元，支出決算為173.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為80.76萬元，支出決算為80.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。
（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為130.04萬元，支出決算為124.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因本年度本單位人員減少。（5）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的X%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算數(shù)。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,243.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,951.90萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算33.75萬元，，比上年增加0.32萬元，增長0.95%，增加原因是：因機(jī)改合并，單位人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)增加及科目調(diào)整。其中，因公出國（境）費(fèi)支出8.62萬元，占25.52%，比上年減少 12.88萬元，降低 59.93%，減少原因是：本年度因公出國出境人次、團(tuán)次減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.02萬元，占65.22%，比上年增加 11.25萬元，增長80.33%，增加原因是：因機(jī)改合并，業(yè)務(wù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出3.12萬元，占9.25%，比上年增加1.96萬元，增長97.84%，增加原因是：我單位接待上級以及旅游企業(yè)等的考察。
具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出8.62萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組2個，累計(jì)3人次。開支內(nèi)容包括：本單位人員到韓國學(xué)習(xí)。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.02萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.02萬元。主要用于：用于公務(wù)車維護(hù)費(fèi)等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.12萬元，主要是：我委接待上級以及旅游企業(yè)等的考察。。貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年國內(nèi)公務(wù)接待58批次，300人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入3,938.87萬元，本年支出4,374.55萬元。具體支出情況如下：
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4374.55萬元，主要是用于：彩票公益金安排的支出、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出、彩票公益金安排的競技內(nèi)、群眾體育等體育活動。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年貴州省黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.73萬元，比2018年增加273.03萬元，增長1,460.63%，變動的主要原因是：運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額4.46萬元，其中：政府采購貨物支出4.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛12輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車11輛（其他用車主要用途是：事業(yè)單位公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（1）項(xiàng)目績效評價工作開展情況，包括項(xiàng)目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況。
（2）績效評價工作取得的成效
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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