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黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局(匯總)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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一、目錄


1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

一)研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施; 起草歷史文化保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。

二)統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施;推進(jìn)文化、體育與旅游 融合發(fā)展;推進(jìn)文化、廣播、電視、旅游、體育體制機制改革。

(三)管理重大文化活動,指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè);組織文 化、旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國


際國內(nèi)市場推廣,推動地方文化走出去;制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略 并組織實施,統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。

四)指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn);扶持體現(xiàn) 社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推 動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

五)負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè) 和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基 本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

六)統(tǒng)籌推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游 行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

七)負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保 護(hù)、傳承、普及、弘揚、振興和利用。

八)統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

九)統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游 扶貧開發(fā)工作,參與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國溫泉省”建設(shè)工作。

(十)指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn) 行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化 和旅游市場。

(十一)指導(dǎo)全州文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織依法查處全 州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場的違法行為,督 查督辦大案要案,維護(hù)市場秩序。

(十二)擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物 保護(hù)、博物館和考古工作,推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負(fù)責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理;推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化。

(十三)負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù) 的監(jiān)管并實施準(zhǔn)入和退出管理,指導(dǎo)對從事廣播電視制作民辦機 構(gòu)的監(jiān)管工作;組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù),組織實施廣 播電視重大工程,指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(十四)指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工 作,指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作;編制全州廣播電視專用頻段的規(guī) 劃,指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù);按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指 導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運用;負(fù)責(zé)監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。

(十五)制定全州性的體育競賽制度和計劃,統(tǒng)籌管理和指 導(dǎo)全州競技體育工作;負(fù)責(zé)全州承辦的國際性、全國性、全省性 重大競技體育賽事活動和組隊參加國內(nèi)、國際競技體育賽事活動 相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展;配合教育部門抓好校 園體育活動的健康發(fā)展;負(fù)責(zé)運動員、裁判員資格等級的申報工 作;負(fù)責(zé)組織籌備州運會比賽工作。


(十六)統(tǒng)籌全州群眾體育工作,建立完善全民健身公共服 務(wù)體系;組織和承辦各級群眾體育賽事;承擔(dān)全州山地戶外運動、 老年人體育、體育總會和體育社團建設(shè)、體育彩票管理等工作; 負(fù)責(zé)全州《國民體質(zhì)監(jiān)測》工作;負(fù)責(zé)國家社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、 審批、管理。

(十七)結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工 作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提 供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作; 按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法 促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

(十八)完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局本級及所屬州文化館、州圖書館、州非遺中心共4家單位組成。黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局本級是財政全額撥款行政單位, 事業(yè)單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成:

我單位2020年末總編制人數(shù)為170人,在職實有人數(shù)104人,其中行政人員在職實有人數(shù)35人,事業(yè)編制在職實有人數(shù)69人,退休人員75人。

?

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

文化廣電和旅游局本級

170

179

35

69

75

州文化館

14

81

0

47

34

州圖書館

25

34

0

18

16

州非遺中心

13

13

0

9

4

合計

222

307

35

143

129

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入20418403.4元,支出20418403.4元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入20507722.00元,支出20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%。其原因是:2020年人員減少,人員經(jīng)費減少。

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2019年部門收支總體情況說明表

?

公開單位:黔南州文化廣電和旅游局單位:元


收入

支出


項目內(nèi)容

2019

2020

增加

增長(%)

2019

2020

增加

增長(%)

變動原因

合計

20507722

20418403.4

-103858.84

-0.51

20507722

20418403.4

-103858.84

-0.51

因單位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少

人員經(jīng)費

16293862

16397720.84

103858.84

0.64

16293862

16397720.84

103858.84

0.64

因單位合并,人員經(jīng)費增加

公用經(jīng)費

2243861

2100682.56

-143178.44

-6.38

2243861

2100682.56

-143178.44

-6.38

因單位合并,公用經(jīng)費減少

項目經(jīng)費

1970000

1920000

-50000

-2.54

1970000

1920000

-50000

-2.54

因單位合并,項目經(jīng)費減少

其他










(二)部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為20418403.4元,2019年度部門預(yù)算收入為20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%,其原因是:因單位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少

注:我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出20418403.4元,2019年度部門預(yù)算支出20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%,其原因是:因單位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。

按功能分類:文化體育與傳媒17230335元,占總支出84.39%;社會保障預(yù)就業(yè)支出1213710.72元,占總支出5.94%;衛(wèi)生健康支出631240.64元,占總支出3.09%;住房保障支出支出1343117.04元,占總支出6.58%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利性支出14560838.68元,占總支出71.31%;商品服務(wù)支出4050682.56元,占總支出19.84%;對個人和家庭的補助支出1836882.16元,占總支出9.00%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:機關(guān)工資福利支出13853566.84元,占總支出的67.85%;機關(guān)商品服務(wù)支出4020682.56元,占總支出的19.69%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出707271.84,占總支出的3.46%;對個人和家庭的補助支出1836882.16,占總支出的9.00%

(四)財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入20418403.4元,支出20418403.4元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算財政撥款收入20507722.00元,支出20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%。其原因是:因單位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。

?

單位:元

項目內(nèi)容

2019

2020

增加

增長(%)

2020年占總收入

(%)

變動原因

合計

20507722

20418403.14

-89318.6

-0.44

100%

因單位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。

一般公共財政撥款收入

20507722

20418403.14

-89318.6

-0.44

100%

因單位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0


其他

0

0

0


0


(五)一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出20418403.4元,其中:2070101行政運行支出13917335.00元;2070199其他文化和旅游支出3313000.00元;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1161303.00元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助29183.00元;20852702財政對工傷保險基金的補助支出23225.00元;2101101行政單位醫(yī)療支出200800.00元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出270981.00元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出154460.00元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000.00元;2210201住房公積金支出1343117.00元;

2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出20507722.00元,比上年減少89318.6元,同比減少0.44%,其原因是:單因位合并人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。

其中:2070101行政運行9480082.00元,比上年增加4437253.00元,同比增長87.99%2070199其他文化和旅游支出1003000.00元,比上年增加2310000.00元,同比增長176.74%2070113旅游宣傳50000.00元;2070201行政運行80000.00元;2070205博物館400000.002070301行政運行4914429.00元;2070399其他體育支出480000.00元;2079999其他文化體育與傳媒支出530000.00元;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1370836.00元,比上年減少-209533元,同比減少13.26%2082701財政對失業(yè)保險基金的補助22824.00元,比上年增加6359.00元,同比增長38.62%2082702財政對工傷保險基金的補助34271.00元,比上年減少-11046.00元,同比減少24.37%2082703財政對生育保險基金的補助34271.00元;2101101行政單位醫(yī)療215620.00元,比上年減少-14820.00元,同比減少6.43%2101102事業(yè)單位醫(yī)療195634.00元,比上年減少-120287.00元,同比減少38.08%2101103公務(wù)員醫(yī)療補助391360.00元,比上年減少-236900.00元,同比減少37.71%2210201住房公積金1300395.00元,比上年支出增長42722.00元,同比增長3.40%2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000.00元,比上年支出增長0元,同比增長0%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明)

2020年度部門預(yù)算基本支出18498403.4元,其中:人員經(jīng)費支出16397720.84元,公用經(jīng)費支出2100682.56元。2019年度部門預(yù)算基本支出18537722.00元,比上年減少-39318.6元,同比減少0.21%,其原因是:因機改單位合并,公用經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費支出16293862.00元,比上年增加103858.84元,同比增長0.64%;公用經(jīng)費支出2243861元,比上年減少-143178.44元,同比增長(或減少)6.00%

?

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位:

單位:元

收入

支出


項目內(nèi)容

2019

2020

增加

增長(%)

2019

2020

增加

增長(%)

變動原因

合計

18537722

18498403.4

-39318.6

-0.21

18537722

18498403.4

-39318.6

-0.21

因機改合并,公用經(jīng)費減少

人員經(jīng)費

16293862

16397720.84

103858.84

0.64

16293862

16397720.84

103858.84

0.64

因機改合并,人員經(jīng)費增加

公用經(jīng)費

2243861

2100682.56

-143178.44


2243861

2100682.56

-143178.44


因機改合并,公用經(jīng)費減少

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)

2020年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表

公開單位:黔南州文化廣電和旅游局單位:元

項目內(nèi)容

2019年預(yù)算數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%

增減變動原因

合計

206000

211000

5000

2.43

因單位機改合并,業(yè)務(wù)量增加。

因公出國(境)費用

100000

100000

0

0


公務(wù)接待費

106000

111000

5000

4.72

因單位機改合并,業(yè)務(wù)量增加,對接工作增多。

公務(wù)用車購置費

0

0

0

0


公務(wù)用車運行維護(hù)費

83000

100000

17000

20.48

因單位機改合并,車輛增加。

注:我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)

2020年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州文化廣電和旅游局單位:元

2020年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說明:2020年我單位政府性基金安排的支出未納入本級財政預(yù)算,無非財政撥款支出。

五、其他重要事項說明

2020年度部門預(yù)算支出為20418403.40元,其中人員支出為16397720.84元,公用支出為2100682.56元,項目支出為1920000.00元,具體情況說明如下:

1.? 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

按政府經(jīng)濟分類科目:工資獎金津補貼支出8072472.00元,占總支出39.54%;社會保障支出1839951.00元,占總支出9.01%;其他工資福利支出2598026.00元,占總支出12.72%;住房公積金1343117.00元,占總支出6.58%;辦公經(jīng)費支出1623083.00元,占總支出7.95%;會議費支出114000.00元,占總支出0.56%;培訓(xùn)費支出73000.00元,占總支出0.36%;委托業(yè)務(wù)費支出82000.00元,占總支出0.4%;公務(wù)接待費支出111000.00元,占總支出0.54%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出100000元,占總支出0.5%;因出國(境)費用支出100000.00元,占總支出0.5%;其他商品服務(wù)支出1817600.00元,占總支出8.9%;工資福利支出707272.00元,占總支出3.46%;社會福利和救助支出4047.00元,占總支出0.02%;離退休費支出1788555.00元,占總支出8.76%;其他對個人和家庭的補助支出44280.00元,占總支出0.22%

2.? 政府采購情況

2020年我單位無政府采購情況。

3.? 國有資產(chǎn)占有使用情況

①? 本單位國有資產(chǎn)概況。截止20191231日,單位國有資產(chǎn)總額為8321631.39元:其中流動資產(chǎn)5943094.15元,占資產(chǎn)總額的71.42%;固定資產(chǎn)2378537.24元,占資產(chǎn)總額的28.58%

②? 本單位無國有資產(chǎn)對外投資的情況,2019年由我單位管理出租的兩個門面已移交國有資產(chǎn)管理局,2020年不再列入預(yù)算。

③? 4.預(yù)算績效管理情況。

④? (1)資金總額:20418403.4

2)部門(單位)績效目標(biāo):深入貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實中央、省行業(yè)主管部門、州委州政府工作部署,落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,深入落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任,深入實施供給側(cè)改革,以“文體旅好花紅”品牌統(tǒng)領(lǐng),推進(jìn)文體旅融合發(fā)展,不斷提升文化、廣電、旅游、體育產(chǎn)品和服務(wù)供給質(zhì)量,推動全州實現(xiàn)“季季有主題、月月有賽事、周周有活動、天天有健身”,不斷滿足人民對美好生活的向往和追求,努力將我州建設(shè)成為民族文化傳承的高地、綜合旅游目的地和山地體育旅游示范區(qū)

3)績效指標(biāo):

①數(shù)量指標(biāo):統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施②質(zhì)量指標(biāo):有所提升③時效指標(biāo):12月底全部完成④成本指標(biāo):工資福利支出: 1456.08萬元;商品和服務(wù)支出:210.07萬元;對個人和家庭的補助:183.69萬元;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費:192萬元;⑤經(jīng)濟效益:推動全州實現(xiàn)“季季有主題、月月有賽事、周周有活動、天天有健身”⑥社會效益:不斷滿足人民對美好生活的向往和追求,努力將我州建設(shè)成為民族文化傳承的高地、綜合旅游目的地和山地體育旅游示范區(qū);⑦生態(tài)效益:推動全州實現(xiàn)“季季有主題、月月有賽事、周周有活動、天天有健身”;⑧可持續(xù)影響:全州文化、廣電、體育、旅游健康有序發(fā)展;

⑨服務(wù)對象滿意度:100%

5.項目支出安排情況說明

2020年我單位保運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費1920000.00元;

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款;

7.專有名詞解釋。

①、公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費支出:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費;公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出經(jīng)費。

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部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx

州文化廣電和旅游局.xls

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預(yù)算對比).xls

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