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?一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

（一）主要職責(zé)

制定全州群眾文化活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；承擔(dān)全州民族民間文化的挖掘和整理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣（市、區(qū)）文化館群眾文化藝術(shù)工作；承擔(dān)全州文化藝術(shù)骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展各類型、各層次文化藝術(shù)活動(dòng)；承擔(dān)全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、傳承、保護(hù)和建檔工作；指導(dǎo)全州縣（市）文化館評(píng)估達(dá)標(biāo)和創(chuàng)建工作；指導(dǎo)民間文藝團(tuán)體開展文化藝術(shù)活動(dòng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)

州文化館設(shè)2個(gè)職能部（室）：

1、辦公室

負(fù)責(zé)草擬全館工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等材料；負(fù)責(zé)全館年終考核工作；處理日常行政事務(wù)；參與群文活動(dòng)，做好后勤服務(wù)保障；負(fù)責(zé)全館的人事、勞資、退休干部管理；配合轄區(qū)辦事處做好社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)干部職工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；管理行政、業(yè)務(wù)檔案；發(fā)布對(duì)外公示信息；完成館長(zhǎng)安排的其它工作。

2、文藝活動(dòng)部

承擔(dān)全州群眾性文藝活動(dòng)的組織、策劃、排練、演出、賽事等工作；完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)群眾文化活動(dòng)的組織、策劃與實(shí)施；承辦各類群眾文化藝術(shù)活動(dòng)（包括演出、比賽、慶典、美術(shù)、書畫、攝影展覽宣傳等）；完成上級(jí)部門布置的文化下鄉(xiāng)、對(duì)外文化交流、政府會(huì)議接待、招商引資、節(jié)日慶典等演出任務(wù)；承擔(dān)文化館舞臺(tái)表演藝術(shù)作品的創(chuàng)作及各類晚會(huì)的策劃；挖掘、整理、研究、傳承、弘揚(yáng)民間優(yōu)秀傳統(tǒng)歌舞藝術(shù)，開展創(chuàng)作人員培訓(xùn)及作品研討；負(fù)責(zé)全州縣（市）機(jī)關(guān)、部隊(duì)、文化館、社區(qū)文化活動(dòng)中心的藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)工作；開展面向未成年人、外來(lái)務(wù)工人員子女的公益性藝術(shù)技能培訓(xùn)；指導(dǎo)館屬業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)（合唱團(tuán)、樂(lè)團(tuán)、舞蹈隊(duì)等）的業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)館屬業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)、社會(huì)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)開展活動(dòng)時(shí)進(jìn)行管理；開展全州“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”保護(hù)、挖掘、整理等工作；申報(bào)州級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)“非遺”項(xiàng)目；解答非特質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的相關(guān)政策；交流、宣傳保護(hù)工作的成果和經(jīng)驗(yàn)；承擔(dān)演出、展覽展示等活動(dòng)場(chǎng)地的調(diào)配，負(fù)責(zé)燈光、音響、服裝、道具等設(shè)備的管理和使用；撰寫活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)及工作總結(jié)。

3、部門人員構(gòu)成：

州文化館為黔南州文化廣電和旅游局（州體育局）直屬副縣級(jí)公益性事業(yè)單位，事業(yè)編制10名，周轉(zhuǎn)編制37名。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

? ?（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年我部門預(yù)算收入8138441.29元，支出8138441.29元，收支平衡。其中：人員支出7797328.33元，占總支出95.81%；公用經(jīng)費(fèi)161112.96元，占總支出1.98%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180000元，占總支出2.21%；2019年我部門預(yù)算收入7937659.69元，支出7937659.69元，增加200781.6元，同比上年增加2.53%，主要增加原因是：基本工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金及調(diào)標(biāo)工資基數(shù)上調(diào)等。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年我部門預(yù)算收入8138441.29元，2019年我單位部門預(yù)算收入7937659.69元，增加106779.69元，增加200781.6元，同比上年增加2.53%，主要增加原因是：基本工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金及調(diào)標(biāo)工資基數(shù)上調(diào)等。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

??? （三）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年我部門預(yù)算收入8138441.29元，2019年我單位部門預(yù)算支出7937659.69元，增加200781.6元，同比上年增加2.53%，主要增加原因是：基本工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金及調(diào)標(biāo)工資基數(shù)上調(diào)等。

按功能分類：文化體育與傳媒支出6612163.21元，占總支出81.25%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出627776.16元，占總支出7.71%；衛(wèi)生健康支出239749.32元，占總支出2.95%；住房保障支出658752.6元，占總支出8.09%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出7090478.77元，占總支出87.12%；商品服務(wù)支出341112.96元，占總支出4.19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出706849.56元，占總支出8.69%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助7431591.73元，占總支出的91.31%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助706849.56元，占總支出的8.69%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年我部門預(yù)算收入8138441.29元，支出8138441.29元，收支平衡。其中：人員支出7604494.81元，占總支出95.98%；公用經(jīng)費(fèi)153164.88元，占總支出1.72%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180,000元，占總支出2.30%；2019年我部門預(yù)算收入7937659.69元，支出7937659.69元，增加106779.69元，同比上年增加1.36%，主要增加原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金及調(diào)標(biāo)工資基數(shù)上調(diào)。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出8138441.29元，其中： 2070109群眾文化6432163.21元；2070199其他文化和旅游支出180000元； 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出590153.04元； 2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助25819.44元； 2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11803.68元； 2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18442.56元； 2101102事業(yè)單位醫(yī)療221306.76元， 2210201住房公積金658752.6元， 2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出7937659.69元，比上年增加106779.69元，同比增長(zhǎng)1.36%，其原因是: 醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金及調(diào)標(biāo)工資基數(shù)上調(diào)。其中：2070109群眾文化6432163.21元，比上年增加247232.04元，同比增長(zhǎng)4%；2070199其他文化和旅游支出180000元；比上年增加100000元，同比增長(zhǎng)125%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出590153.04元，比上年或減少93268.44元，同比或減少13.65%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助25819.44元，比上年增加1900.08元，同比增加7.94%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11803.68元，比上年減少5281.8元，同比減少30.91%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18442.56元，比上年減少1357.08元，同比或減少7.94%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療221306.76元，比上年增加16280.76元，同比增加7.94%；2210201住房公積金658752.6元，比上年減少32561.88元，同比減少5.20%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年我部門預(yù)算收入8138441.29元，支出8138441.29元，收支平衡。其中：人員支出7604494.81元，占總支出95.98%；公用經(jīng)費(fèi)153164.88元，占總支出1.72%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180,000元，占總支出2.30%；2019年我部門預(yù)算收入7937659.69元，支出7937659.69元，增加106779.69元，同比上年增加1.36%，主要增加原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金及調(diào)標(biāo)工資基數(shù)上調(diào)。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

?

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我館公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2020單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)341112.96元。

按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：工會(huì)費(fèi)84,470.16元，占公用經(jīng)費(fèi)支出24.76%；福利費(fèi)57442.8元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.84%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)19200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.63%。其他商品和服務(wù)支出180000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出52.77%。主要用于日常辦公運(yùn)行費(fèi)用、送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、廣場(chǎng)文化活動(dòng)及維護(hù)我館硬件設(shè)備等。

??? 2、政府采購(gòu)情況

我單位無(wú)政府采購(gòu)

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我館的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理，固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置，以確保我館國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國(guó)有資產(chǎn)188.64萬(wàn)元。

4、部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、預(yù)算績(jī)效管理信息

2020年需公開本辦單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（文化館）.xlsx

附件2：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

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