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黔南布依族苗族自治州文化廣電新聞出版局 (本級)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、部門概況

1、主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全州文化藝術(shù)、文化遺產(chǎn)、文化市場、新聞出版、版權(quán)、文物、廣播電影電視管理規(guī)章及實施辦法，并組織實施。
     （2）研究制定全州文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、并組織實施；指導(dǎo)文化體制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理全州性重大文化和廣播電影電視活動。
     （3）管理全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)及藝術(shù)團體，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)發(fā)展；歸口管理全州性重大文化活動，組織管理文化藝術(shù)對外交流；組織推進廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實施廣播電影電視重大工程，指導(dǎo)全州特別是扶助老少邊地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
     （4）擬定全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實文化經(jīng)濟政策，統(tǒng)籌安排國家撥給的經(jīng)費，規(guī)劃指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理直屬單位的國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播電影電視制作民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。
     （5）擬定全州文化市場的發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全州文化市場；指導(dǎo)、監(jiān)督全州文化市場綜合執(zhí)法工作；擬定“掃黃打非”行動方案并指導(dǎo)實施，協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處工作。
     （6）管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化館和各類社會文化事業(yè)的建設(shè)；發(fā)展民族民間文化藝術(shù)和少兒藝術(shù)事業(yè)。
     （7）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻資源的建設(shè)和開發(fā)利用，組織推動圖書館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
     （8）綜合管理全州文化藝術(shù)研究、文化遺產(chǎn)保護事業(yè)。
     （9）對新聞出版、印刷、發(fā)行、復(fù)制單位和從事出版活動的民辦機構(gòu)進行行業(yè)監(jiān)督管理。組織查處嚴(yán)重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動，實施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目，信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)廣播電視宣傳和創(chuàng)作，并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃，審查、申報、發(fā)放或吊銷節(jié)目制作許可證和接收衛(wèi)星節(jié)目許可證。
     （10）組織開展出版物內(nèi)容監(jiān)督管理，指導(dǎo)有關(guān)黨和國家重要文件文獻、重點出版物的出版、印刷和發(fā)行工作。指導(dǎo)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，制定廣播電視專用網(wǎng)的具體規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運用；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
     （11）擬訂出版物市場“掃黃打非”并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。
     （12）負(fù)責(zé)全州菱權(quán)管理工作，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件。
     （13）指導(dǎo)全州博物館、紀(jì)念館、展覽館、陳列館（室）的規(guī)劃、建設(shè)和展覽工作；指導(dǎo)、管理廣播電影電視對外及對港澳臺的交流與合作；對黔南廣播電視臺宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
     （14）指導(dǎo)全州文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、交流和利用工作。
     （15）負(fù)責(zé)縣級以上文物保護單位的審核報批工作。
     （16）會同有關(guān)部門歷史文化名城（鎮(zhèn)）、民族文化生態(tài)保護區(qū)、民族村寨建設(shè)規(guī)劃和保護工作。
     （17）承辦州人民政府、省文化廳、省新聞出版局、省版權(quán)局、省文物局和省廣播電影電視局交辦的其他工作事項。主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全州文化藝術(shù)、文化遺產(chǎn)、文化市場、新聞出版、版權(quán)、文物、廣播電影電視管理規(guī)章及實施辦法，并組織實施。
     （2）研究制定全州文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、并組織實施；指導(dǎo)文化體制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理全州性重大文化和廣播電影電視活動。
     （3）管理全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)及藝術(shù)團體，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)發(fā)展；歸口管理全州性重大文化活動，組織管理文化藝術(shù)對外交流；組織推進廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實施廣播電影電視重大工程，指導(dǎo)全州特別是扶助老少邊地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
     （4）擬定全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實文化經(jīng)濟政策，統(tǒng)籌安排國家撥給的經(jīng)費，規(guī)劃指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理直屬單位的國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播電影電視制作民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。
     （5）擬定全州文化市場的發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全州文化市場；指導(dǎo)、監(jiān)督全州文化市場綜合執(zhí)法工作；擬定“掃黃打非”行動方案并指導(dǎo)實施，協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處工作。
     （6）管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化館和各類社會文化事業(yè)的建設(shè)；發(fā)展民族民間文化藝術(shù)和少兒藝術(shù)事業(yè)。
     （7）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻資源的建設(shè)和開發(fā)利用，組織推動圖書館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
     （8）綜合管理全州文化藝術(shù)研究、文化遺產(chǎn)保護事業(yè)。
     （9）對新聞出版、印刷、發(fā)行、復(fù)制單位和從事出版活動的民辦機構(gòu)進行行業(yè)監(jiān)督管理。組織查處嚴(yán)重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動，實施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目，信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)廣播電視宣傳和創(chuàng)作，并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃，審查、申報、發(fā)放或吊銷節(jié)目制作許可證和接收衛(wèi)星節(jié)目許可證。
     （10）組織開展出版物內(nèi)容監(jiān)督管理，指導(dǎo)有關(guān)黨和國家重要文件文獻、重點出版物的出版、印刷和發(fā)行工作。指導(dǎo)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，制定廣播電視專用網(wǎng)的具體規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運用；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
     （11）擬訂出版物市場“掃黃打非”并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。
     （12）負(fù)責(zé)全州菱權(quán)管理工作，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件。
     （13）指導(dǎo)全州博物館、紀(jì)念館、展覽館、陳列館（室）的規(guī)劃、建設(shè)和展覽工作；指導(dǎo)、管理廣播電影電視對外及對港澳臺的交流與合作；對黔南廣播電視臺宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
     （14）指導(dǎo)全州文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、交流和利用工作。
     （15）負(fù)責(zé)縣級以上文物保護單位的審核報批工作。
     （16）會同有關(guān)部門歷史文化名城（鎮(zhèn)）、民族文化生態(tài)保護區(qū)、民族村寨建設(shè)規(guī)劃和保護工作。
     （17）承辦州人民政府、省文化廳、省新聞出版局、省版權(quán)局、省文物局和省廣播電影電視局交辦的其他工作事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州文廣局本級及所屬黔南州文化市場綜合執(zhí)法支隊、黔南州博物館共3家單位組成。州文廣局本級是財政全額撥款行政單位， 黔南州文化市場綜合執(zhí)法支隊單位是財政全額撥款參公管理事業(yè)編制單位，黔南州博物館單位是財政全額撥款事業(yè)編制單位。

3、部門人員構(gòu)成：

二、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入7,507,104元，支出7,507,104元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入9,674,312元，支出9,674,312元，比上年減少2,167,208元，同比下降22.4%。其原因是對工資福利及對個人和家庭的補助支出有所下降,公用經(jīng)費略有上升，沒有了非經(jīng)費撥款(191.91萬元)。 

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為7,507,104元，2018年度部門預(yù)算收入為9,674,312元，比上年減少2,167,208元，同比下降22.40%，其原因是:主要是人員減少、人員經(jīng)費減少。

其中：2019年全部是公共預(yù)算財政預(yù)算收入7,507,104元，無非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為7,507,104元，2018年度部門預(yù)算支出為7,755,218元，比上年減少248,114元，同比下降3.20%，其原因是:沒有了非財政撥款收入。

按功能分類：文化體育與傳媒支出6,268,128元，占總支出83.5%；社會保障與就業(yè)支出451,979元，占總支出6.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出379,658元，占總支出5.06%；住房保障支出407,339元，占總支出5.43%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4,703,653元，占總支出62.66%；商品服務(wù)支出1,843,217元，占總支出24.55%；對個人和家庭補助支出960,233元，占總支出12.79%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出3,395,987元，占總支出的45.24%；機關(guān)商品服務(wù)支出1,770,581元，占總支出的23.59%；對事業(yè)單位資本性補助支出1,380,303元, 占總支出的18.39%；對個人和家庭的補助支出960,233元, 占總支出的12.79%.

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛（移交機關(guān)事務(wù)局4輛）。

(五)政府性基金預(yù)算收支情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

說明：2019年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計833,217元，其中：會議費80,000元，占公用經(jīng)費支出9.6%；公務(wù)接待費36000元，占公用經(jīng)費支出4.32%；差旅費313,000元，占公用經(jīng)費支出37.57%；公務(wù)用車運行維20000元，占公用經(jīng)費支出2.40%；工會經(jīng)費50,747元，占公用經(jīng)費支出6.1%；福利費40,410元，占公用經(jīng)費支出4.85%；取暖費60元，占公用經(jīng)費支出0.007%；特需費1000元, 占公用經(jīng)費支出0.12%.其他商品和服務(wù)支出292,000元，占公用經(jīng)費支出35.04%。

2政府采購情況

各部門應(yīng)公開政府采購情況，如2019年無采購情況，則需說明當(dāng)年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年初資產(chǎn)總額97,399,349.21元。其中：

（一）流動資產(chǎn)16,347,890.82元；

（二）固定資產(chǎn)4,016,010.35元：（1、房屋2761.34平方米，價值2,002,922.98元。2、車輛5輛，價值994,528.37元。3、其他固定資產(chǎn)1,018,559元。）

注：年末單位車輛工作用途一般公務(wù)用車5輛。

（三）在建工程77,035,448.04元（州文物庫房7,290,993.90元己完工使用、州博物館69,744,454.14元在建）。

2018年初資產(chǎn)總額98,423,590.47元。其中：

（一）流動資產(chǎn)17,493,272.08元；

（二）固定資產(chǎn)3,894,870.35元：（1、房屋2761.34平方米，價值2,002,922.98元。2、車輛5輛，價值994,528.37元。3、其他固定資產(chǎn)897,419.00元。）

注：年末單位車輛工作用途一般公務(wù)用車5輛。

（三）在建工程77,035,448.04元（州文物庫房7,290,993.90元己完工使用、州博物館69,744,454.14元在建）。

4.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出中的項目支出1,010,000元、占總支出7,507,104元的13.45%,項目用途是保障局機關(guān)的基本運行。

5.預(yù)算績效管理信息

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（1）因公出國(境)費用---反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費---反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（3）其他交通費用---反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

                                                                                                                                       2019年3月15日

監(jiān)督科 2018年度預(yù)算執(zhí)行情況自評表.xls

黔南州文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算公開.xls