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黔南布依族苗族自治州體育局(本級(jí))

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全州體育工作的規(guī)定和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督施。

（二）推動(dòng)體育體制改革，制定全州體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。編制全州體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（三）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，組織實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

（四）指導(dǎo)全州體育工作，協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展。

（五）組織參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際體育競(jìng)賽，承辦國(guó)際、全國(guó)、全省性體育競(jìng)賽，制定全州性的體育競(jìng)賽制度和計(jì)劃。組織指導(dǎo)全州性體育競(jìng)賽工作。

（六）對(duì)競(jìng)技體育進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和管理，規(guī)劃全州運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的布局，制定訓(xùn)練競(jìng)賽體制改革措施，管理、指導(dǎo)訓(xùn)練工作。落實(shí)《奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃綱要》。

（七）協(xié)同有關(guān)部門培訓(xùn)體育行政管理人才和體育專業(yè)人才，發(fā)展體育教育。

（八）管理州級(jí)體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)全州體育設(shè)施布局。

（九）探索體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)路子，按規(guī)定管理體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積極開拓體育市場(chǎng)。

（十）負(fù)責(zé)全州性體育社團(tuán)組織的資格審查。

（十一）承辦州人民政府和省體育局交辦的其它事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州體育局本級(jí)及所屬青少年業(yè)余體校、老年體協(xié)辦公室共3家單位組成。黔南州體育局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，青少年業(yè)余體校、老年體協(xié)辦公室單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

闡述總編制人數(shù)、在職實(shí)有人數(shù)，可區(qū)分行政編制、事業(yè)編制、軍轉(zhuǎn)干編制、后勤服務(wù)人員、離退休人員等情況；也可以表格形式列示。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門預(yù)算收入6,579,817元，支出6,579,817元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入6590633元，支出6590633 元，比上年減少10816元，同比減少16%。其原因是:2019年壓縮行政經(jīng)費(fèi)。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算收入為6,579,817元，2018年度部門預(yù)算收入為6590633元，比上年減少10816元，同比減少16%，其原因是: 2019年壓縮行政經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算支出為6,579,817元，2018年度部門預(yù)算支出為6590633元，比上年減少10816元，同比減少16%，其原因是: 2019年壓縮行政經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出5,394,429元，占總支出82%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出505950.6元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249,967元，占總支出4%；住房保障支出支出429,470元，占總支出7%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4,824,008元，占總支出73%；商品服務(wù)支出1,130,609元，占總支出17%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出625,200元，占總支出10%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4,824,008元，占總支出的73%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1,130,60元，占總支出的17%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6,579,817元，支出6,579,817元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6590633元，支出6590633 元，比上年減少10816元，同比減少16%。其原因是: 2019年壓縮行政經(jīng)費(fèi)。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6,579,817元，其中：2010101行政運(yùn)行4,914,429元；2070399 其它體育支出480000元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出471776.4元，2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10585.08元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)11794.56元，2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11794.56元，2101101行政單位醫(yī)療50802.24元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療90731.4元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108433.68元，2210201住房公積金429470.4元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6590633元，比上年增加873414.20元，同比增長(zhǎng)13.25%%，其原因是: 人員經(jīng)費(fèi)、定額公用、工會(huì)費(fèi)和福利費(fèi)增加。其中：按功能科目分類：文化與傳媒支出539429元，占總支出73%；社會(huì)保障就業(yè)支出505951元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249967元，占總支出4%；住房保障支出429470元，占總支出7%。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4824008元，占總支出73%；商品服務(wù)支出1130609元，占總支出17%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出625200元，占總支出10%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分類：機(jī)關(guān)工資福利支出4700497元，占總支出的71%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1233426元，占總支出的19%；

按政府收支分類：機(jī)關(guān)工資福利支出：439899元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：1130609元，占總支出的17%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：433109元，占總支出的7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：625200元占總支出的10%；。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門預(yù)算基本支出6099817.19元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5449207.83元，公用經(jīng)費(fèi)支出650609.36元。2018年度部門預(yù)算基本支出5990633元，比上年增加109184元，同比增長(zhǎng)2%，其原因是:人員增加3人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5449207.83元，比上年增加92001元，同比增長(zhǎng)20%；公用經(jīng)費(fèi)支出650609.36元，比上年增加17183元，同比增長(zhǎng)3%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)650609元，培訓(xùn)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.69%；與上年相比增加7.33%；物業(yè)管理費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.15%，與上年相比增加1.35%；郵電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.54%，與上年相比增加1.50%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.69%，與上年相比增加150%；公務(wù)接待費(fèi)30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.61%，與上年相比增加200%；差旅費(fèi)170000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出26.13%，與上年相比增加31%；會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.61%，與上年相比200%；辦公費(fèi)16000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.46%，與上年減少20%；印刷費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.02%，與上年相比增加117%；其它交通費(fèi)13000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.69%，與上年相比增加90%；勞務(wù)費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.07%，與上年相比100%。

2.政府采購(gòu)情況

2019年本部門政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說(shuō)明）

2019年需公開本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動(dòng)情況，說(shuō)明部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及增減變化情況，部門較上年無(wú)變化須進(jìn)行說(shuō)明。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。其中，納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

2019年度沒(méi)有申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的，請(qǐng)注明無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2019年一般公共預(yù)算支出中無(wú)重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：2019年預(yù)算批復(fù)表黔南布依族苗族自治州體育局本級(jí) -公開表3.20.XLS