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黔南布依族苗族自治州文化廣電新聞出版局(匯總)

2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、部門概況

1、主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權、文物的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全州文化藝術、文化遺產、文化市場、新聞出版、版權、文物、廣播電影電視管理規(guī)章及實施辦法，并組織實施。
  （2）研究制定全州文化、廣播電影電視、新聞出版、版權、文物事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、并組織實施；指導文化體制改革；指導、協調全州文化、廣播電影電視事業(yè)、產業(yè)發(fā)展，管理全州性重大文化和廣播電影電視活動。
  （3）管理全州文學藝術事業(yè)及藝術團體，指導藝術創(chuàng)作與生產，扶持代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術發(fā)展；歸口管理全州性重大文化活動，組織管理文化藝術對外交流；組織推進廣播電影電視領域的公共服務，組織實施廣播電影電視重大工程，指導全州特別是扶助老少邊地區(qū)廣播電影電視建設和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電影電視重點基礎設施建設。
  （4）擬定全州文化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導、協調全州文化產業(yè)發(fā)展。貫徹落實文化經濟政策，統籌安排國家撥給的經費，規(guī)劃指導重點文化設施建設，監(jiān)督管理直屬單位的國有資產；負責廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管并實施準入和退出管理，指導對從事廣播電影電視制作民辦機構的監(jiān)管工作。
  （5）擬定全州文化市場的發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全州文化市場；指導、監(jiān)督全州文化市場綜合執(zhí)法工作；擬定“掃黃打非”行動方案并指導實施，協調“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處工作。
   （6）管理社會文化事業(yè)，指導協調文化館和各類社會文化事業(yè)的建設；發(fā)展民族民間文化藝術和少兒藝術事業(yè)。
   （7）管理圖書館事業(yè)，指導圖書文獻資源的建設和開發(fā)利用，組織推動圖書館標準化、現代化建設。
   （8）綜合管理全州文化藝術研究、文化遺產保護事業(yè)。
  （9）對新聞出版、印刷、發(fā)行、復制單位和從事出版活動的民辦機構進行行業(yè)監(jiān)督管理。組織查處嚴重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動，實施準入和退出管理；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目，信息網絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內容和質量；指導廣播電視宣傳和創(chuàng)作，并協調其題材規(guī)劃，審查、申報、發(fā)放或吊銷節(jié)目制作許可證和接收衛(wèi)星節(jié)目許可證。
  （10）組織開展出版物內容監(jiān)督管理，指導有關黨和國家重要文件文獻、重點出版物的出版、印刷和發(fā)行工作。指導廣播電影電視和信息網絡視聽節(jié)目服務的科技工作，制定廣播電視專用網的具體規(guī)章和技術標準，指導分級建設和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術參數；按照有關技術標準指導廣播電視系統適用高新技術的科學研究和開發(fā)運用；負責監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
   （11）擬訂出版物市場“掃黃打非”并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。
   （12）負責全州菱權管理工作，組織查處著作權侵權案件。
  （13）指導全州博物館、紀念館、展覽館、陳列館（室）的規(guī)劃、建設和展覽工作；指導、管理廣播電影電視對外及對港澳臺的交流與合作；對黔南廣播電視臺宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。
   （14）指導全州文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、交流和利用工作。
   （15）負責縣級以上文物保護單位的審核報批工作。
   （16）會同有關部門歷史文化名城（鎮(zhèn)）、民族文化生態(tài)保護區(qū)、民族村寨建設規(guī)劃和保護工作。
  （17）承辦州人民政府、省文化廳、省新聞出版局、省版權局、省文物局和省廣播電影電視局交辦的其他工作事項。主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權、文物的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全州文化藝術、文化遺產、文化市場、新聞出版、版權、文物、廣播電影電視管理規(guī)章及實施辦法，并組織實施。
  （2）研究制定全州文化、廣播電影電視、新聞出版、版權、文物事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、并組織實施；指導文化體制改革；指導、協調全州文化、廣播電影電視事業(yè)、產業(yè)發(fā)展，管理全州性重大文化和廣播電影電視活動。
  （3）管理全州文學藝術事業(yè)及藝術團體，指導藝術創(chuàng)作與生產，扶持代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術發(fā)展；歸口管理全州性重大文化活動，組織管理文化藝術對外交流；組織推進廣播電影電視領域的公共服務，組織實施廣播電影電視重大工程，指導全州特別是扶助老少邊地區(qū)廣播電影電視建設和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電影電視重點基礎設施建設。
  （4）擬定全州文化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導、協調全州文化產業(yè)發(fā)展。貫徹落實文化經濟政策，統籌安排國家撥給的經費，規(guī)劃指導重點文化設施建設，監(jiān)督管理直屬單位的國有資產；負責廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管并實施準入和退出管理，指導對從事廣播電影電視制作民辦機構的監(jiān)管工作。
  （5）擬定全州文化市場的發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全州文化市場；指導、監(jiān)督全州文化市場綜合執(zhí)法工作；擬定“掃黃打非”行動方案并指導實施，協調“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處工作。
   （6）管理社會文化事業(yè)，指導協調文化館和各類社會文化事業(yè)的建設；發(fā)展民族民間文化藝術和少兒藝術事業(yè)。
   （7）管理圖書館事業(yè)，指導圖書文獻資源的建設和開發(fā)利用，組織推動圖書館標準化、現代化建設。
   （8）綜合管理全州文化藝術研究、文化遺產保護事業(yè)。
  （9）對新聞出版、印刷、發(fā)行、復制單位和從事出版活動的民辦機構進行行業(yè)監(jiān)督管理。組織查處嚴重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動，實施準入和退出管理；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目，信息網絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內容和質量；指導廣播電視宣傳和創(chuàng)作，并協調其題材規(guī)劃，審查、申報、發(fā)放或吊銷節(jié)目制作許可證和接收衛(wèi)星節(jié)目許可證。
  （10）組織開展出版物內容監(jiān)督管理，指導有關黨和國家重要文件文獻、重點出版物的出版、印刷和發(fā)行工作。指導廣播電影電視和信息網絡視聽節(jié)目服務的科技工作，制定廣播電視專用網的具體規(guī)章和技術標準，指導分級建設和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術參數；按照有關技術標準指導廣播電視系統適用高新技術的科學研究和開發(fā)運用；負責監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
   （11）擬訂出版物市場“掃黃打非”并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。
   （12）負責全州菱權管理工作，組織查處著作權侵權案件。
  （13）指導全州博物館、紀念館、展覽館、陳列館（室）的規(guī)劃、建設和展覽工作；指導、管理廣播電影電視對外及對港澳臺的交流與合作；對黔南廣播電視臺宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。
   （14）指導全州文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、交流和利用工作。
   （15）負責縣級以上文物保護單位的審核報批工作。
   （16）會同有關部門歷史文化名城（鎮(zhèn)）、民族文化生態(tài)保護區(qū)、民族村寨建設規(guī)劃和保護工作。
   （17）承辦州人民政府、省文化廳、省新聞出版局、省版權局、省文物局和省廣播電影電視局交辦的其他工作事項。

2、部門預算單位構成：我部門由州文廣局本級及所屬黔南州文化市場綜合執(zhí)法支隊、黔南州博物館共3家單位組成。州文廣局本級是財政全額撥款行政單位， 黔南州文化市場綜合執(zhí)法支隊單位是財政全額撥款參公管理事業(yè)編制單位，黔南州博物館單位是財政全額撥款事業(yè)編制單位。

3、部門人員構成：

二、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入7,507,104元，支出7,507,104元，收支平衡；2018年度部門預算收入9,674,312元，支出9,674,312元，比上年減少2,167,208元，同比下降22.4%。其原因是對工資福利及對個人和家庭的補助支出有所下降,公用經費略有上升，沒有了非經費撥款(191.91萬元)。

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為7,507,104元，2018年度部門預算收入為9,674,312元，比上年減少2,167,208元，同比下降22.40%，其原因是:主要是人員減少、人員經費減少。

其中：2019年全部是公共預算財政預算收入7,507,104元，無非財政撥款收入（社會保險基金統籌收入）。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為7,507,104元，2018年度部門預算支出為7,755,218元，比上年減少248,114元，同比下降3.20%，其原因是:沒有了非財政撥款收入。

按功能分類：文化體育與傳媒支出6,268,128元，占總支出83.5%；社會保障與就業(yè)支出451,979元，占總支出6.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出379,658元，占總支出5.06%；住房保障支出407,339元，占總支出5.43%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出4,703,653元，占總支出62.66%；商品服務支出1,843,217元，占總支出24.55%；對個人和家庭補助支出960,233元，占總支出12.79%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出3,395,987元，占總支出的45.24%；機關商品服務支出1,770,581元，占總支出的23.59%；對事業(yè)單位資本性補助支出1,380,303元,占總支出的18.39%；對個人和家庭的補助支出960,233元,占總支出的12.79%.

（四）“三公”經費預算情況

注：我部門公務用車保有量共5輛（移交機關事務局4輛）。

(五)政府性基金預算收支情況

2019年政府性基金預算收支情況表

說明：2019年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明

2018年我部門公用經費共計833,217元，其中：會議費80,000元，占公用經費支出9.6%；公務接待費36000元，占公用經費支出4.32%；差旅費313,000元，占公用經費支出37.57%；公務用車運行維20000元，占公用經費支出2.40%；工會經費50,747元，占公用經費支出6.1%；福利費40,410元，占公用經費支出4.85%；取暖費60元，占公用經費支出0.007%；特需費1000元,占公用經費支出0.12%.其他商品和服務支出292,000元，占公用經費支出35.04%。

2政府采購情況

各部門應公開政府采購情況，如2019年無采購情況，則需說明當年無采購情況。

3.國有資產占有使用情況

2019年初資產總額97,399,349.21元。其中：

（一）流動資產16,347,890.82元；

（二）固定資產4,016,010.35元：（1、房屋2761.34平方米，價值2,002,922.98元。2、車輛5輛，價值994,528.37元。3、其他固定資產1,018,559元。）

注：年末單位車輛工作用途一般公務用車5輛。

（三）在建工程77,035,448.04元（州文物庫房7,290,993.90元己完工使用、州博物館69,744,454.14元在建）。

2018年初資產總額98,423,590.47元。其中：

（一）流動資產17,493,272.08元；

（二）固定資產3,894,870.35元：（1、房屋2761.34平方米，價值2,002,922.98元。2、車輛5輛，價值994,528.37元。3、其他固定資產897,419.00元。）

注：年末單位車輛工作用途一般公務用車5輛。

（三）在建工程77,035,448.04元（州文物庫房7,290,993.90元己完工使用、州博物館69,744,454.14元在建）。

4.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中的項目支出1,010,000元、占總支出7,507,104元的13.45%,項目用途是保障局機關的基本運行。

5.預算績效管理信息

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

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  序號	事項		備注
  一、	2019年預算績效目標
  	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 2.根據單位職能和年度工作計劃及完成設定目標（描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內預期達到的總體產出和效果）	1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
  	相關績效指標
  相關績效目標說明： 1.產出指標：包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

6.部分專有名詞解釋

（1）因公出國(境)費用---反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（2）公務用車運行維護費---反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（3）其他交通費用---反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

附件：

黔南州文化廣電新聞出版局2019年部門預算公開.xls