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     黔南布依族苗族自治州旅游發(fā)展委員會(huì)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)旅游工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂并組織實(shí)施全州旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州旅游業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)指導(dǎo)重點(diǎn)旅游產(chǎn)品和旅游項(xiàng)目規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)涉旅相關(guān)重大項(xiàng)目規(guī)劃論證與審核；協(xié)調(diào)指導(dǎo)旅游公共服務(wù)體系規(guī)劃、建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)指導(dǎo)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游工作；參與旅游發(fā)展建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行審查和規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督管理；參與全州重大旅游建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可和環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審核審查工作；負(fù)責(zé)建立對(duì)外招商引資旅游項(xiàng)目庫(kù)，提出旅游招商引資活動(dòng)方案。

（三）擬定全州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、跨縣（市）區(qū)域的旅游發(fā)展規(guī)劃；擬定全州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；審查縣（市）旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭組織會(huì)審重點(diǎn)旅游區(qū)和重大旅游項(xiàng)目的旅游總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督上述規(guī)劃的實(shí)施；參與交通、城市等旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)方案的審查工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)各縣（市）旅游景區(qū)實(shí)施績(jī)效考核和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)州級(jí)國(guó)有控股、參股的文化旅游投融資實(shí)體機(jī)構(gòu)重大經(jīng)營(yíng)方針、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的審定和目標(biāo)績(jī)效的考核。

（五）負(fù)責(zé)擬定州內(nèi)生態(tài)文化旅游園區(qū)、旅游景區(qū)、旅游企業(yè)、旅游設(shè)施、服務(wù)質(zhì)量等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織考核；負(fù)責(zé)優(yōu)秀旅游目的地、全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建、旅游品牌申報(bào)；承擔(dān)旅游業(yè)與相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域融合發(fā)展有關(guān)工作；承擔(dān)全州特種旅游相關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)州內(nèi)旅游資源普查、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)旅游綜合統(tǒng)計(jì)，監(jiān)測(cè)和分析全州旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)假日旅游預(yù)報(bào)和旅游預(yù)警工作；負(fù)責(zé)全州旅游知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和保護(hù)工作。

（七）負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)秩序、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉旅相關(guān)行業(yè)監(jiān)督管理旅游質(zhì)量；維護(hù)旅游者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益；擬訂旅游業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；規(guī)范監(jiān)督旅游企業(yè)及其從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為；負(fù)責(zé)設(shè)立經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游的旅行社及其分支機(jī)構(gòu)、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的審批和備案；監(jiān)督管理旅行社及其質(zhì)量保證金；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

（八）承擔(dān)全州旅游整體形象宣傳和旅游營(yíng)銷策劃活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施營(yíng)銷一體化，統(tǒng)籌各縣（市、區(qū)）對(duì)外重大宣傳促銷的資源、資金等，統(tǒng)一策劃、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一營(yíng)銷；負(fù)責(zé)全州旅游新型信息化及其應(yīng)用服務(wù)工作；組織參加國(guó)內(nèi)外旅游促銷與交流活動(dòng)；組織開展重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的宣傳推廣。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游政策、法規(guī)，擬定和組織實(shí)施全州旅游產(chǎn)業(yè)和旅游行業(yè)管理的規(guī)章，參與州其他部門擬定與旅游產(chǎn)業(yè)有關(guān)的規(guī)章制度；統(tǒng)籌旅游業(yè)與文化、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)化等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)等全州性重大旅游節(jié)慶活動(dòng)。

（十）指導(dǎo)旅游行業(yè)人才開發(fā)、交流和管理；制定并組織實(shí)施全州旅游人才規(guī)劃及旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格考試和等級(jí)考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究；圍繞旅游體制創(chuàng)新，旅游新業(yè)態(tài)的引領(lǐng)、旅游園區(qū)建設(shè)、旅游人才培養(yǎng)，旅游商品研發(fā)等方面開展工作；負(fù)責(zé)制定區(qū)域旅游合作的計(jì)劃方案，推進(jìn)區(qū)域旅游合作，促進(jìn)跨區(qū)域旅游線路和產(chǎn)品開發(fā)；負(fù)責(zé)區(qū)域旅游合作協(xié)議的落實(shí)和跟蹤；負(fù)責(zé)籌辦區(qū)域合作旅游活動(dòng)、對(duì)區(qū)域旅游合作工作開展調(diào)查研究。

（十二）承擔(dān)黔南州旅游改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州紅色旅游協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金的管理和使用。

（十三）指導(dǎo)縣（市）旅游部門、直屬單位及州旅游協(xié)會(huì)及其他旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

（十四）承辦州委、州政府和上級(jí)旅游行政部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州旅游旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí)及下屬四個(gè)事業(yè)單位構(gòu)成，事業(yè)單位分別為：州旅游執(zhí)法支隊(duì)、州旅游服務(wù)中心、州信息推廣中心、州產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，本級(jí)屬財(cái)政全額撥款正縣級(jí)行政單位，事業(yè)單位屬于全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我單位2018年未總編制人數(shù)為46人，其中行政編制10人、事業(yè)編制36人，在職實(shí)有人數(shù)為41人，退休人員5人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表，具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年我部門預(yù)算收入6420801.00元，支出6420801.00元，收支平衡；2018年我部門預(yù)算收入5762885.00元，支出5762885.00元，比上年增加657916.00元，同比增長(zhǎng)10.25%。變動(dòng)原因：2018年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2019年人員工資正常晉升。

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為6420801.00元，2018年度部門預(yù)算收入為5762885.00 元，比上年增加657916.00元，同比增長(zhǎng)10.25%，其原因是:2018年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2019年人員工資正常晉升。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為6420801.00元，2018年度部門預(yù)算支出為5762885.00 元，比上年增加657916.00元，同比增長(zhǎng)10.25%，其原因是:2018年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2019年人員工資正常晉升。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出4221954.00元，占總支出65.75%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出504273.00元，占總支出7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出177989.00元，占總支出2.77%；住房保障支出支出463585.00元，占總支出7.22%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出5074279.28元，占總支出79.02%；商品服務(wù)支出1240034.00元，占總支出19.31%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出106488.00元，占總支出1.66%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出5074279.00元，占總支出的79.02%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1240034.00元，占總支出的19.31%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6420801.00元，支出6420801.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5762885.00 元，支出5762885.00  元，比上年增加657916.00元，同比增長(zhǎng)10.25%。其原因是:其原因是:2018年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2019年人員工資正常晉升。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6420801.00元，其中：2070101行政運(yùn)行4221954.00元；2070199 其他文化和旅游支出623000.00元；2070113旅游宣傳50000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出469557.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11238.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11739.00元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11739.00元；2101101行政單位醫(yī)療44544.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療96325.00元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37120.00元；2210201住房公積金463585.00元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5762885.00元，比上年增加657916.00元，同比增長(zhǎng)10.25%，其原因是:2018年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2019年人員工資正常晉升。其中：2160501行政運(yùn)行4221954.00元，比上年增加1256770.00元，同比增長(zhǎng)42.38%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11238.00元，比上年增加3176.00元，同比增長(zhǎng)39.39%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11739.00元，比上年增加1593.00元，同比增長(zhǎng)15.70%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11739.00元，比上年增加5981.00元，同比增長(zhǎng)103.87%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出469557.00元，比上年增加63721.00元，同比增長(zhǎng)15.70%；2101101行政單位醫(yī)療52648.00元，比上年減少8104.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療69104.00元，比上年增加27221.00元，同比增長(zhǎng)62.62%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59087.00元，比上年減少21967.00元，同比減少37.17%；2210201住房公積金399692.00元，比上年增加63893.00元，同比增長(zhǎng)15.98%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出6420801.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5180767.28元，公用經(jīng)費(fèi)支出760033.92元。2018年度部門預(yù)算基本支出5762885.00元，比上年增加657916.00元，同比增長(zhǎng)10.25%，其原因是:2018年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2019年人員工資正常晉升。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4479943.00元，比上年增加700824.28元，同比增長(zhǎng)15.64%；公用經(jīng)費(fèi)支出682942.00元，比上年增加77091.92元，同比增長(zhǎng)11.29%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

2019年度部門預(yù)算支出為6420801.00元，其中人員支出為5180767.28元，公用支出為760033.92元，項(xiàng)目支出為480000.00元，具體情況說明如下：2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)573000.00元，其中：印刷費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.5%；辦公費(fèi)40000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；差旅費(fèi)70000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.21%；水電費(fèi)40000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；公務(wù)接待費(fèi)40000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.99%；會(huì)議費(fèi)30000.00元占公用經(jīng)費(fèi)支出5.24%：勞務(wù)費(fèi)80000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.96%；培訓(xùn)費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.50%；其他交通費(fèi)用20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.50%；其他商品和服務(wù)支出20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.50%；維修（護(hù)）費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.24%；物業(yè)管理費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.50%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.73%；郵電費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.24%；

1. 政府采購(gòu)情況

         2019年我委無單位政府采購(gòu)情況。

2. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   ①本單位國(guó)有資產(chǎn)概況。截止2018年12月31日，單位國(guó)有資產(chǎn)總額為40503254.36元：其中流動(dòng)資產(chǎn)38412454.67元，占資產(chǎn)總額的94.84%；固定資產(chǎn)2090799.69萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的5.16%；無形資產(chǎn)0萬(wàn)，；占資產(chǎn)總額的0.00%。

   ②本單位無國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。

    

   4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

   無項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

   2019年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

    

1. 項(xiàng)目支出安排情況說明

         2019年我部門保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)480000.00元。

   6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

   無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

   7.專有名詞解釋。

   ①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

   ②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   ③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   ④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

    

附件：

2019預(yù)算批復(fù)025001黔南布依族苗族自治州旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí).XLS