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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)旅游工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章和標準；擬訂并組織實施全州旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州旅游業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)指導(dǎo)重點旅游產(chǎn)品和旅游項目規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)涉旅相關(guān)重大項目規(guī)劃論證與審核；協(xié)調(diào)指導(dǎo)旅游公共服務(wù)體系規(guī)劃、建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)指導(dǎo)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游工作；參與旅游發(fā)展建設(shè)規(guī)劃進行審查和規(guī)劃實施的監(jiān)督管理；參與全州重大旅游建設(shè)項目的立項、選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可和環(huán)境影響評價的審核審查工作；負責(zé)建立對外招商引資旅游項目庫，提出旅游招商引資活動方案。

（三）擬定全州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、跨縣（市）區(qū)域的旅游發(fā)展規(guī)劃；擬定全州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；審查縣（市）旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭組織會審重點旅游區(qū)和重大旅游項目的旅游總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督上述規(guī)劃的實施；參與交通、城市等旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)方案的審查工作。

（四）負責(zé)對各縣（市）旅游景區(qū)實施績效考核和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)州級國有控股、參股的文化旅游投融資實體機構(gòu)重大經(jīng)營方針、薪酬標準、風(fēng)險管控措施的審定和目標績效的考核。

（五）負責(zé)擬定州內(nèi)生態(tài)文化旅游園區(qū)、旅游景區(qū)、旅游企業(yè)、旅游設(shè)施、服務(wù)質(zhì)量等方面的標準并組織考核；負責(zé)優(yōu)秀旅游目的地、全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建、旅游品牌申報；承擔(dān)旅游業(yè)與相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域融合發(fā)展有關(guān)工作；承擔(dān)全州特種旅游相關(guān)工作。

（六）負責(zé)州內(nèi)旅游資源普查、開發(fā)和相關(guān)保護工作；負責(zé)旅游綜合統(tǒng)計，監(jiān)測和分析全州旅游經(jīng)濟運行情況；負責(zé)假日旅游預(yù)報和旅游預(yù)警工作；負責(zé)全州旅游知識產(chǎn)權(quán)的管理和保護工作。

（七）負責(zé)旅游市場秩序、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉旅相關(guān)行業(yè)監(jiān)督管理旅游質(zhì)量；維護旅游者和經(jīng)營者合法權(quán)益；擬訂旅游業(yè)地方標準并監(jiān)督實施；規(guī)范監(jiān)督旅游企業(yè)及其從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；負責(zé)設(shè)立經(jīng)營國內(nèi)旅游、入境旅游的旅行社及其分支機構(gòu)、服務(wù)網(wǎng)點的審批和備案；監(jiān)督管理旅行社及其質(zhì)量保證金；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；負責(zé)旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

（八）承擔(dān)全州旅游整體形象宣傳和旅游營銷策劃活動。負責(zé)組織實施營銷一體化，統(tǒng)籌各縣（市、區(qū)）對外重大宣傳促銷的資源、資金等，統(tǒng)一策劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一營銷；負責(zé)全州旅游新型信息化及其應(yīng)用服務(wù)工作；組織參加國內(nèi)外旅游促銷與交流活動；組織開展重點旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的宣傳推廣。

（九）負責(zé)組織實施貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游政策、法規(guī)，擬定和組織實施全州旅游產(chǎn)業(yè)和旅游行業(yè)管理的規(guī)章，參與州其他部門擬定與旅游產(chǎn)業(yè)有關(guān)的規(guī)章制度；統(tǒng)籌旅游業(yè)與文化、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)化等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會等全州性重大旅游節(jié)慶活動。

（十）指導(dǎo)旅游行業(yè)人才開發(fā)、交流和管理；制定并組織實施全州旅游人才規(guī)劃及旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃；貫徹執(zhí)行國家、省旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準，組織指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格考試和等級考核工作。

（十一）負責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究；圍繞旅游體制創(chuàng)新，旅游新業(yè)態(tài)的引領(lǐng)、旅游園區(qū)建設(shè)、旅游人才培養(yǎng)，旅游商品研發(fā)等方面開展工作；負責(zé)制定區(qū)域旅游合作的計劃方案，推進區(qū)域旅游合作，促進跨區(qū)域旅游線路和產(chǎn)品開發(fā)；負責(zé)區(qū)域旅游合作協(xié)議的落實和跟蹤；負責(zé)籌辦區(qū)域合作旅游活動、對區(qū)域旅游合作工作開展調(diào)查研究。

（十二）承擔(dān)黔南州旅游改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州紅色旅游協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負責(zé)旅游發(fā)展專項資金的管理和使用。

（十三）指導(dǎo)縣（市）旅游部門、直屬單位及州旅游協(xié)會及其他旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

（十四）承辦州委、州政府和上級旅游行政部門交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州旅游發(fā)展委員會本級構(gòu)成，屬財政全額撥款正縣級行政單位。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州旅游發(fā)展委員會本級	10	18	14		4
黔南州旅游執(zhí)法支隊	7	4		4
黔南州旅游服務(wù)中心	10	9		9
黔南州信息和市場推廣中心	10	5		5
黔南州產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心	9	0		0
合計	46	32

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年我部門預(yù)算收入4704987.80元，支出4704987.80元，收支平衡。其中：人員支出3615253.80元，占總支出76.84%；公用支出489734.00元，占總支出10.40%；項目支出600000元，占總支出12.75%。較上年收支預(yù)算數(shù)3729515.58元增加了26.16%，變動的主要原因：一、由于人員增加，相應(yīng)經(jīng)費預(yù)算也較上年有所增加；二、2017年本單位根據(jù)新三定方案，工作職能增加，旅游發(fā)展專項經(jīng)費有所增加。

（二）部門收入總體情況說明

2017年我部門收入4704987.80元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入4521329元，占總收入96%；社會保險基金統(tǒng)籌收入183659元，占總收入3.9%。。

（三）部門支出總體情況說明

2017年我部門預(yù)算支出4704987.80元。按功能分類：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3776822元，占總支出80.27%；社會保障預(yù)就業(yè)支出381683.8元，占總支出8.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出186852元，占總支出3.97%；住房保障支出支出359630元，占總支出7.64%。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出2830219元，占總支出60.15%；商品服務(wù)支出1089734元，占總支出23.16%；對個人和家庭補助支出785034.8元，占總支出16.69%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：黔南州旅游發(fā)展委員會
項目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計
因公出國（境）費用	50000	50000			嚴格按照相關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費使用
公務(wù)接待費	40000	40000			嚴格按照相關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費使用
公務(wù)用車購置費	0	0			嚴格按照相關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費使用
公務(wù)用車運行維護費	70000	70000			嚴格按照相關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費使用

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州旅游發(fā)展委員會 單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2017年我部門公用經(jīng)費共計489734元，其中：會議費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；差旅費133000元，占公用經(jīng)費支出27.15%；電費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；公務(wù)用車運行維護費70000元，占公用經(jīng)費支出14.29%；印刷費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；其他交通費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；培訓(xùn)費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；水費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；物業(yè)管理費3000元，占公用經(jīng)費支出0.61%；因公出國（境）費50000元，占公用經(jīng)費支出10.21%；郵電費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；辦公費10000元，占公用經(jīng)費支出2.0%；其他商品和服務(wù)支出60000元，占公用經(jīng)費支出12.25%；公務(wù)接待費40000元，占公用經(jīng)費支出8.17%；工會費經(jīng)費34685元，占公用經(jīng)費支出7.1%；福利費19049元，占公用經(jīng)費支出3.89%。

2.政府采購情況

2017年無采購預(yù)算。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

    我單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)，共計140件，資產(chǎn)價值共計225.66萬元，2016年度固定資產(chǎn)增加共計6件，資產(chǎn)價值2.8萬元；單位固定資產(chǎn)主要是配置辦公設(shè)備，包括辦公電腦、打印機、辦公桌椅、文件柜等。

4. 項目支出安排情況說明

    2017年一般公共預(yù)算項目支出600000.00 元，占相應(yīng)預(yù)算總額的12.75%，主要用于旅游事業(yè)發(fā)展運轉(zhuǎn)工作。

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2017年預(yù)算績效目標
	預(yù)算績效目標	嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.執(zhí)行部門預(yù)算，強化預(yù)算約束； 3.管好用好資金；                               4.加強非稅收入管理；                            5.積極做好預(yù)算公開工作，提高預(yù)算透明度。
	相關(guān)績效指標	預(yù)算完成率、人員經(jīng)費開支比率、公用經(jīng)費開支比率、公用經(jīng)費人均開支額、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率

  6.部分專有名詞解釋。
   1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
   2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、公雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

黔南布依族苗族自治州旅游發(fā)展委員會2017年度部門預(yù)算批復(fù)表.xls

 

                                       黔南州旅游發(fā)展委員會        

                                          2017年3月20日