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  黔南州文化和廣播電影電視局2015年度部門決算分析報告

    一、部門（單位）情況

    （一）基本情況: 黔南布依族苗族自治州文化和廣播電影電視局根據(jù)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于深化文化體制改革的意見》（黔黨發(fā)[2011]16號）精神，黔南州文化局、黔南州廣播電影電視局于2011年12月30日合并，設(shè)立黔南州文化和廣播電影電視局，掛新聞出版局、版權(quán)局、文物局牌子，為州人民政府組成部門。組織機構(gòu)代碼是00980032X，財政預(yù)算代碼422001，單位預(yù)算級次是2，單位所在地區(qū)行政區(qū)域代碼是522701，單位基本性質(zhì)是行政單位，單位執(zhí)行行政單位會計制度，預(yù)算管理級次是地（市）級，國民經(jīng)濟行業(yè)分類是S91，隸屬關(guān)系部門標(biāo)識代碼522700-357。

      1．主要職能：

    （1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全州文化藝術(shù)、文化遺產(chǎn)、文化市場、新聞出版、版權(quán)、文物、廣播電影電視管理規(guī)章及實施辦法，并組織實施。
     （2）研究制定全州文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、并組織實施；指導(dǎo)文化體制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理全州性重大文化和廣播電影電視活動。
     （3）管理全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)及藝術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)發(fā)展；歸口管理全州性重大文化活動，組織管理文化藝術(shù)對外交流；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實施廣播電影電視重大工程，指導(dǎo)全州特別是扶助老少邊地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
     （4）擬定全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實文化經(jīng)濟政策，統(tǒng)籌安排國家撥給的經(jīng)費，規(guī)劃指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理直屬單位的國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播電影電視制作民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。
     （5）擬定全州文化市場的發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全州文化市場；指導(dǎo)、監(jiān)督全州文化市場綜合執(zhí)法工作；擬定“掃黃打非”行動方案并指導(dǎo)實施，協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處工作。
     （6）管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化館和各類社會文化事業(yè)的建設(shè)；發(fā)展民族民間文化藝術(shù)和少兒藝術(shù)事業(yè)。
     （7）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)和開發(fā)利用，組織推動圖書館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
     （8）綜合管理全州文化藝術(shù)研究、文化遺產(chǎn)保護(hù)事業(yè)。
     （9）對新聞出版、印刷、發(fā)行、復(fù)制單位和從事出版活動的民辦機構(gòu)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督管理。組織查處嚴(yán)重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動，實施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目，信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)廣播電視宣傳和創(chuàng)作，并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃，審查、申報、發(fā)放或吊銷節(jié)目制作許可證和接收衛(wèi)星節(jié)目許可證。
     （10）組織開展出版物內(nèi)容監(jiān)督管理，指導(dǎo)有關(guān)黨和國家重要文件文獻(xiàn)、重點出版物的出版、印刷和發(fā)行工作。指導(dǎo)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，制定廣播電視專用網(wǎng)的具體規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作；編制全州廣播電視專用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運用；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
     （11）擬訂出版物市場“掃黃打非”并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。
     （12）負(fù)責(zé)全州菱權(quán)管理工作，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件。
     （13）指導(dǎo)全州博物館、紀(jì)念館、展覽館、陳列館（室）的規(guī)劃、建設(shè)和展覽工作；指導(dǎo)、管理廣播電影電視對外及對港澳臺的交流與合作；對黔南廣播電視臺宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
     （14）指導(dǎo)全州文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、交流和利用工作。
     （15）負(fù)責(zé)縣級以上文物保護(hù)單位的審核報批工作。
     （16）會同有關(guān)部門歷史文化名城（鎮(zhèn)）、民族文化生態(tài)保護(hù)區(qū)、民族村寨建設(shè)規(guī)劃和保護(hù)工作。
     （17）承辦州人民政府、省文化廳、省新聞出版局、省版權(quán)局、省文物局和省廣播電影電視局交辦的其他工作事項。

     2．機構(gòu)人員情況：機構(gòu)性質(zhì)是政府機關(guān)。2015年末行政編制人數(shù)26人、參公編制人數(shù)10人。2015年共67人，在職人員33人（其中:行政25人、事業(yè)參公8人）、離休1人、退休33人。編制證反映，2015年行政編制調(diào)出2人、退休1人、調(diào)入2人。2014年共58人，在職人員25人（其中:行政20人、事業(yè)參公5人）、離休1人、退休32人。

    （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

    部門預(yù)算收入、支出嚴(yán)格按照財政預(yù)算執(zhí)行，大宗物資采購堅持政府采購，不存在隱瞞收入、私設(shè)小金庫、虛列轉(zhuǎn)移、貪污私分、違規(guī)使用票據(jù)、損失浪費等問題。

    二、收入支出情況分析

    (一)預(yù)算安排情況

    年初預(yù)算數(shù)5,802,025.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)20,128,025.00元，其中：人員經(jīng)費4,304,681.00元，日常公用經(jīng)費15,823,344.00元。 財政撥款上年結(jié)余14,008,287.51元, 財政撥款收入25,374,337.20元，財政撥款支出28,878,811.44元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,503,813.27元。

    （二）收入支出情況

    1．收入支出結(jié)構(gòu)分析

    （1）總收入39,029,135.97元，其中:財政撥款收入25,374,337.20元，其他收入13,654,798.77元(包括省撥入“新聞出版補助”60,000.00元、省撥入“三區(qū)人才”600,000.00元、收“安裝調(diào)試費”394,798.77元、收“博物館建設(shè)款”12,600,000.00元)。

    （2）總支出34,684,707.27元，其中:工資及福利支出2,364,891.50元，占總支出6.82%；商品和服務(wù)支出24,457,553.22元，占總支出70.51%；對個人和家庭補助支出4,606,171.41元，占總支出13.28%；其他資本性支出3,256,091.14元，占總支出9.39%。

    商品和服務(wù)支出24,457,553.22元，占總支出70.51%；主要原因是在“其他商品和服務(wù)支出”里撥付全州各項資金，主要是撥州博物館建設(shè)基建款1260萬元[在歸集戶管理],撥各縣非遺經(jīng)費6萬元,撥精品一臺戲資金52萬元, 撥茶尖上的芭蕾資金103萬元, 撥刺梨花紅20萬元, 撥各單位67.55萬元, 撥 黔南電臺、黔南電視臺無線覆蓋專項資金95.77萬元, 撥黔南電視臺數(shù)字電視維護(hù)費15.6萬元,撥州農(nóng)村數(shù)字電影院2015年中央農(nóng)村公益電影放映補貼資金294.34萬元,撥黔南電視臺2015年地方公共文化建設(shè)資金80萬元等等。

    （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

    1、年末收支結(jié)余情況分析

    總結(jié)余20,588,189.40元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,503,813.27元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,084,376.13元。

    2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況分析

    原年初結(jié)轉(zhuǎn)16,265,777.27元,財政收回22,016.57元,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)為16,243,760.70元。

    年初數(shù)與上年不符,是根據(jù)黔南財預(yù)[2014]290號、黔南財預(yù)[2015]129號文收回。其中：銀行存款5,107,440.51元(巳調(diào)減年初數(shù)5,061.11元)、財政應(yīng)返還額度13,970,260.00元(巳調(diào)減年初數(shù)16,955.46元)、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)14,008,287.51元(巳調(diào)減年初數(shù)16,955.46元)、其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,235,473.19元(巳調(diào)減年初數(shù)5,061.11元)。

    (四)經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

    (1)“三公”經(jīng)費支出情況：

    “三公”經(jīng)費支出比上年減少133,262.43元，下降39.49%。

    （2）會議費、培訓(xùn)費支出情況：

    會議費支出與上年對比增加9,460.90元，上升10.83%。

    培訓(xùn)費支出與上年對比增加25,429.69元，上升9.15%。

    三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

    負(fù)債總額2,567,500.05元,其中:

    （一）應(yīng)繳稅費-個人所得稅5,845.01元。

    （二）應(yīng)付職工薪酬25,468.18元, 主要結(jié)構(gòu)：（1）獎金1,770.00元。(2) 職工工資款4.5元。(3) 增量補助1027.02元。(4)目標(biāo)考核獎22,666.66元。

    （三）其他應(yīng)付款2,536,186.86元,主要結(jié)構(gòu)：（1）收各縣市交來“村村通”設(shè)備配套資金1,194,596.47元。（2）收省級財政撥款《黔南州博物館項目》前期工作經(jīng)費200,000.00元。（3）收貴州省雙蓬數(shù)字科技有限公司撥“村村通”維修資金9,066.5元。（4）茶博會資金939,266.08元。（5）其他代收款193,257.81元。

    資產(chǎn)負(fù)債率6.92%（資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額2,567,500.05÷資產(chǎn)總額37,082,601.84×100%）,以上負(fù)債為代收管理資金，不含風(fēng)險。

    四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

    （一）單位領(lǐng)導(dǎo)重視，做好年終決算工作：年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了年終財務(wù)分析報告，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高財務(wù)管理水平。

    （二）財務(wù)人員積極配合，提前做好一切準(zhǔn)備工作，保證決算工作的完成。在財務(wù)管理上，部門預(yù)算收入、支出嚴(yán)格按照財政預(yù)算執(zhí)行，大宗物資采購堅持政府采購，不存在隱瞞收入、私設(shè)小金庫、虛列轉(zhuǎn)移、貪污私分、違規(guī)使用票據(jù)、損失浪費等問題。