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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

黔南州民族博物館位于貴州都勻民族路35號(hào)，屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主管部門為黔南州民宗委。實(shí)有編制10人，在職9人，退休5人。

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

部門預(yù)算公開(kāi)的報(bào)表包括：收支預(yù)算總表、收入總表、2017年州級(jí)單位部門預(yù)算批復(fù)總表、2017年專項(xiàng)資金項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表、2017年州級(jí)單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表、2017年定額公用經(jīng)費(fèi)支出表。

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。文物：征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；文物展覽；文物復(fù)制與修復(fù)。文物及相關(guān)研究：歷史文物研究、博物館研究、通史和近現(xiàn)代史研究、古代建筑研究、古書(shū)畫(huà)研究、古器物研究、文物修復(fù)技術(shù)研究、藏品研究。文物宣傳出版：文物宣傳、文物講解

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)及所屬黔南州民族博物館共1家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州民族博物館單位是財(cái)政全額事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

　三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2017年我部門預(yù)算收入1567489元，支出1567489元，收支平衡。其中：人員支出1303942元，占總支出83.19%；公用支出63547，占總支出4.05%；項(xiàng)目支出200000元，占總支出12.76%。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2016年度部門預(yù)算收入總額為1367476元，2017年度部門預(yù)算收入總額為1429987元，比上年增加62511元，同比增長(zhǎng)5%，其原因是:人員工資增加。

2017年我部門收入1429987元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入1429987元，占總收入100%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2016年度部門預(yù)算支出總額為1367476元，2017年度部門預(yù)算支出總額為1429987元，比上年增加62511元，同比增長(zhǎng)5%，其原因是:人員工資增加。

 2017年我部門預(yù)算支出1567489元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1300133元，占總支出82.95%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出124433元，占總支出7.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33936元，占總支出2.16%；住房保障支出支出108987元，占總支出6.95%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出859813元，占總支出54.85%；商品服務(wù)支出63547元，占總支出4.05%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出444129元，占總支出28.33%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2017年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

    2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)200000元，其中：安保及保潔人員工資經(jīng)費(fèi)84000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出42%；水電費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出40%，其他辦公經(jīng)費(fèi)36000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18%

2政府采購(gòu)情況

當(dāng)年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位國(guó)有資產(chǎn)4622387.34元，其中流動(dòng)資產(chǎn)424800.9元，固定資產(chǎn)4199150.14元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

無(wú)

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

2017博物館調(diào)整預(yù)算批復(fù)表.xls民族博物館2017年部門預(yù)算公開(kāi)文字說(shuō)明.docx