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　　一、部門（單位）情況

　　1、部門主要職能：

　　收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。文物：征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；文物展覽；文物復(fù)制與修復(fù)。文物及相關(guān)研究：歷史文物研究、博物館研究、通史和近現(xiàn)代史研究、古代建筑研究、古書畫研究、古器物研究、文物修復(fù)技術(shù)研究、藏品研究。文物宣傳出版：文物宣傳、文物講解

　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州民族宗教事務(wù)委員會本級及所屬黔南州民族博物館共1家單位組成。黔南州民族宗教事務(wù)委員會本級是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州民族博物館單位是財(cái)政全額事業(yè)單位。

　　3、部門人員構(gòu)成：

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

　　1、2015年度收入決算總額為166.82萬元，2016年度收入決算總額為171.76萬元，比上年增加4.94萬元，同比增長3%，其原因是:上年結(jié)余款轉(zhuǎn)入今年。

2、2015年度支出決算總額為184.09萬元，2016年度支出決算總額為169.51萬元,比上年增加14.58萬元，同比增長8%，其原因是:水電費(fèi)、安保人員工資較上年增加。

　　2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

　　1、2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

　　2、2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。

具體執(zhí)行情況如下：

　　1、預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

　　預(yù)算收入完成率＝165.51÷171.76×100%=96.36%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

　　預(yù)算支出完成率＝165.51÷171.76×100%=96.36%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

　　2、人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

　　人員支出比率＝133.16÷169.51×100%=78.55%

　　公用支出比率＝8.55÷169.51×100%=5.04%

　　3、人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

　　人均基本支出＝（169.51-30.34）÷9=15.46

　　4、資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：

　　資產(chǎn)負(fù)債率＝30.79÷462.24×100%=6.67%

　　（二）收入支出執(zhí)行情況

　　其他一般公共服務(wù)支出21.32萬元，文化體育與傳媒支出126.32萬元，社會保障和就業(yè)支出1.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.06萬元，住房保障支出9.78萬元，農(nóng)林水支出7.8萬元。今年支出比上年減少14.58萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　本單位無此項(xiàng)內(nèi)容

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出為2.4萬元，其中，公務(wù)車公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用1.9萬元，本單位本年無購置，費(fèi)用全部是運(yùn)行費(fèi)，比上年節(jié)省1.34萬元。

　　2、國內(nèi)公務(wù)接待30次，99人，接待費(fèi)用0.5萬元，比上年節(jié)省0.17萬元，無國外事接待以及國外接待費(fèi)用。

　　3、無會議費(fèi)支出。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　基本戶全年結(jié)余6.71萬元，特設(shè)戶結(jié)轉(zhuǎn)4.08萬元。

　　五、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

　　全年資產(chǎn)總額462.24萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)42.48萬元，固定資產(chǎn)419.76萬元，流動(dòng)負(fù)債30.79萬元，凈資產(chǎn)431.45萬元。

　　六、政府采購說明及國有資產(chǎn)占用情況說明

　　本年度政府采購數(shù)額為9.2萬元，其中，文物采購8.5萬元，通用設(shè)備采購0.7萬元。年末國有資產(chǎn)總額462.2萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)總額42.5萬元，固定資產(chǎn)總額419.9萬元，在固定資產(chǎn)中，房屋價(jià)值238.4萬元，車輛價(jià)值14.4萬元，其他固定資產(chǎn)167.1萬元 ，累計(jì)折舊0.2萬元。

七、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　黔南州民族博物館2016年度部門決算公開表.xls