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一、部門情況

　　1．部門職能

　　收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；文物展覽；文物復(fù)制與修復(fù)。文物及相關(guān)研究：歷史文物研究、博物館研究、通史和近現(xiàn)代史研究、古代建筑研究、古書(shū)畫研究、古器物研究、文物修復(fù)技術(shù)研究、藏品研究。文物宣傳出版：文物宣傳、文物講解.

　　2．機(jī)構(gòu)人員情況。

　　民族博物館內(nèi)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（1）辦公室（2）保管部（3）陳列部

　　核定事業(yè)編制人員數(shù)10名，現(xiàn)有8名在職，5名退休。

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

　　全年收入1668247.37元，為財(cái)政撥款，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)220177.51元，支出1840937.78元。

　　（二）收入支出執(zhí)行情況

　　其他一般公共服務(wù)支出337903元，文化體育與傳媒支出1026463.56元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11346.3元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23887元，住房保障支出231337.92元。今年支出比上年減少2.04萬(wàn)元。

　　3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出為126557.13元

　　（2）無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

　　三、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

　　1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

　　預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

　　預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

　　2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

　　人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

　　人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

　　4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：

　　資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%